第一部分

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；

2、负责编制自然保护区的发展规划、计划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施；

3、依法开展野生动植物资源保护、草滩防火、禽流感预报与监测等工作，保护自然保护区的自然资源和自然环境； 

4、负责组织开展自然资源建档、环境监测、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物种质资源及其栖息环境，维护自然保护区生物多样性；

5、组织开展湿地植被恢复示范和水土保护工程建设，改善自然保护区的生态环境；

6、组织开展自然保护区的宣传教育，参与国际、国内自然保护区和湿地保护的交流与合作。

7、合理开发利用自然保护区内自然资源和人文景观资源，发展生态旅游、生态养殖等湿地绿色产业。

8、负责辖区内村组社会经济管理与服务工作，协调自然保护区周边镇村关系。

9 、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，网湖湿地预算由机关及2个下属单位组成。期中行政单位0个，全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

网湖湿地在职实有人数24人，其中事业23人，工勤1人。

第二部分：网湖湿地管理局部门预算表

网湖湿地管理局2020年部门预算表　　

表一    网湖湿地管理局2020年收支预算总表

表二 网湖湿地管理局2020年收入预算总表

表三   网湖湿地管理局2020年支出预算总表

表四  网湖湿地管理局2020年财政拨款收支预算总表

表五   网湖湿地管理局2020年一般公共预算支出表

表六    2020年网湖湿地管理局一般公共预算基本支出表

表七 网湖湿地2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  网湖湿地2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

网湖湿地管理局2020年所属单位预算汇总预算总收入是  253.6 万元，网湖湿地管理局2020年度本级预算总收入  253.6  万元。其中：财政拨款收入 253.6 万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0 万元。比2019年增加30.9万元。主要原因是增人增资。

（二）收入预算情况说明

网湖湿地管理局2020年所属单位预算汇总总收入是 253.6 万元，本年本级收入合计  253.6 万元，其中：财政拨款收入 253.6 万元，占   100 %；其他收入  0  万元，占  0 %。

（三）支出预算情况说明

网湖湿地管理局2020年所属单位预算汇总预算总支出是  253.6 万元，本年本级支出合计 233.6  万元，其中：基本支出     万元，占  93   %；项目支出  20 万元,占  7   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

网湖湿地管理局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入   253.6    万元，本级财政拨款收入 253.6   万元，比2019年增加 30.9 万元。主要原因是增加人员经费支出。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

网湖湿地2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 253.6  万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出233.6万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   万元，占本年支出   %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出   %

三、教育支出类      万元，占本年支出   %

四、科学技术类     万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类    万元，占本年支出   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类253.6 万元，占本年支出100 %

十一、交通运输支出类    万元，占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  233.6万元，其中人员经费  211  万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 22.6 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8.89 万元，其中：因公出国（境）0万元、公务接待费0.89万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费8万元。公务用车保有数 2 辆，国内公务接待23批次，国内公务接待人数114人，与2019年“三公”经费同期持平。

(八)、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。 

（九）、国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为59万元。房屋建筑面积为 1200  平方米，其中：办公用房 1200  平方米，专用房屋 0  平方米；土地面积为 300  平方米；机动车实有数为 1辆，价值  2.37  万元，其中：小轿车 0   辆，大中型车辆 0  辆，其他车辆 1 辆；大型专用设备36.6万元；通用设备16.15万元，其中：电脑 18台，打印机复印机11 台,传真机1台，彩电0 台，空调3 台；家具用具3.94万元，其中会场主席台1.35万元。 

（十）、重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明，无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

    机关运行公用经费  22.6   万元：包括办公费  6.9   万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费     万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费  0   万元、因公出国（境）费  0   万元、维修费  0   万元、租赁费  0   万元、会议费  0.46   万元、培训费  1.16   万元、公务接待费  0.89   万元、被装购置费   0  万元、委托业务费     0万元、工会经费   3.23  万元、福利费   1.97  万元、公务用车运行维护费   8  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出    0 万元、其他资本性支出  0   万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。