目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各项生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责本区内的民政、文化教育、卫生、体育、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.制定组织并实施区建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、抗洪抢险工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计849.63万元。与2019年度相比，收支总计减少357.37万元，下降29.6%，主要是人员调整调资及政府性基金减少、自然资源支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是849.63万元，其中：财政拨款收入829.13万元，占97.59%；政府性基金收入3万元，占0.35%；其他收入17.49万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是785.32万元，其中：基本支出186.28万元，占23.72%；项目支出599.04万元，占76.28%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计832.13万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加177.84万元，增长27.18 %，主要是增加了节能环保支出、卫生健康支出和农林水支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出832.13万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出764.83万元，与2019年相比增加137.54万元，增长21.93%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类165.53万元，占本年支出21.64%

二、公共安全支出类10万元，占本年支出1.31 %

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类4.5万元，占本年支出0.59%

六、社会保障和就业支出类9.24万元，占本年支出0.82%

七、卫生健康支出类57.17万元，占本年支出7.47%

八、节能环保支出类70万元，占本年支出9.15%

九、城乡社区支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水支出类 448.15万元，占本年支出58.59%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探工业信息等支出类 0.24万元，占本年支出0.03%

十三、商业服务业等支出类0万元，占本年支出0%

十四、自然资源海洋气象等支出类0万元，占本年支出0%

十五、住房保障支出类0万元，占本年支出0%

十六、粮油物资储备支出类2万元，占本年支出0.26%

十七、国有资本经营预算支出类0万元，占本年支出0 %

十八、灾害防治及应急管理支出类 1万元，占本年支出0.13%

十九、其他支出类0万元，占本年支出0%

二十、抗疫特别国债安排支出类0万元，占本年支出 0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出186.28万元，其中：人员经费152.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为  万元，支出决算为  0万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  0万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费  0万元，占0%；公务接待费  0万元，占 0%。与2019年相比“三公”经费增长（下降）0%。

1.因公出国（境）费  万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元，下降 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元。

3.公务接待费  0 万元。2020年，本单位公务接待批次  0个，公务接待人次  0  人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 33.5万元，支出决算为 33.5万元，完成预算的 100 %。比2019年减少6.5 万元，下降19 %。 主要是节约压缩支出  。             

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的    0  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。