阳新县财政局半壁山财政所2022年预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况 
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.预算管理，编制并执行乡镇单位预算，编制乡镇单位决算，并依法进行预决算公开；

2.惠农政策落实，落实国家涉农补贴补助政策与资金发放；

3.承担农场（管理区）财政财务管理；

4.负责财政性资金监督管理；

5.负责国有资产和债权债务管理；

6.财经政策执行与宣传；

7.负责财政与编制政务公开管理；

8.负责村级财务会计委托代理，代理乡镇辖区内的村级财务活动；

9.负责农村经营管理与农民负担监管；

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局半壁山财政所为阳新县半壁山管理区部门的二级预算单位，由公益一类1个事业单位构成，内设2个机构：（1）三资监管中心，（2）产权交易中心。

部门人员构成：本单位人员合计5人，其中在职5人，离退休0人。在职人员编制情况：全额财拨编制数5人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为80.40万元，比上年增加7.26万元，增加9.93%。其中，经费拨款80.40万元，行政事业单位资产收益拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入增加原因：经费拨款增加7.26万元。

2.预算支出情况：2022 年本年支出80.40万元，比上年增加7.26万元，增加9.93%。其中：基本支出55.60 万元，占总支出的69.15%；项目支出24.80万元，占总支出的30.85%。本年支出构成为：一般公共服务支出80.40万元，占本年支出100.00%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加1.46万元，主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2022年项目支出比上年增加5.8万元，主要是预算编制口径调整，公用经费减少，增加基层财政工作经费项目支出。

3.本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为5.20万元，与上年相比减少6.8万元，减少56.67%。减少原因主要是：一是预算编制口径调整，人均经费标准减少；二是依据机关运行编列水电费、维修（护）费、差旅费等。其中，办公费 0.50万元，水费0.30万元，电费 1.20万元，邮电费0.40万元，差旅费0.70万元，维修(护)费0.33万元，会议费0.10万元，培训费0.17万元，工会经费 0.75万元，福利费0.45万元，其他商品和服务支出0.30万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0.00万元，与上年持平，分别如下：

1.公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，减少0.00%，主要是本单位2022年无此项支出；

2.公务用车购置及运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0.00 元,与上年持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与上年持平，主要是本单位2022年无此项支出；

3.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，减少0.00%，主要是因为本单位2022年无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元，与上年度对比无变化。

七、国有资产占用情况

2022年本单位部门预算中固定资产总额为133.49万元。房屋128.93万元，建筑面积485.81平方米；通用设备0.00万元，其中：电脑7台，打印机复印机3台,彩电5台，空调5台，冰箱1台，投影仪1台，财务装订机1台，消毒柜1台，油烟机1台，洗衣机1台；家具用具4.56万元，其中：办公桌椅8套，文件柜9个，沙发2套，会议桌椅1套，餐桌椅1套，床及床头柜5套；现有公务用车0辆。全部资产总额比上年减少2.88万元，主要是因为固定资产计提折旧。

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政工作经费项目”主要内容是保障基层财政所的日常运转，2022 年预算安排 24.80万元，其中，24.80 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所的正常运转。产出指标：惠民惠农及三资提级监督宣传次数≧2次，开展报账员培训次数≧1次，三资监管社区3个，以钱养事单位6个；工作按时完成保障率100%；年度考核良好及以上；项目成本≦24.80万元；工作完成时效为1年。

效益指标：集中使用办公经费节约成本，有效提高办公效率，服务群众能力显著提高。

满意度指标：服务人员满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空；

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

政府采购情况为空，主要是因为本单位无政府采购预算支出。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。