阳新县财政局半壁山财政所2021年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县财政局半壁山财政所2021年部门决算
索引号	000014349/2022-78941	发布日期	2022-10-12	发布机构	阳新县半壁山管理区
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	半壁山管理区

阳新县财政局半壁山财政所2021年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1.预算管理，编制并执行乡镇单位预算，编制乡镇单位决算，并依法进行预决算公开；

2.惠农政策落实，落实国家涉农补贴补助政策与资金发放；

3.承担农场（管理区）财政财务管理；

4.负责财政性资金监督管理；

5.负责国有资产和乡镇债权债务管理；

6.财经政策执行与宣传；

7.负责财政与编制政务公开管理；

8.负责村级财务会计委托代理，代理乡镇辖区内的村级财务活动；

9.负责农村经营管理与农民负担监管；

10.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。本部门内设机构如下：（1）三资监管中心，（2）产权交易中心。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县财政局半壁山财政所		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.59	一、一般公共服务支出	32	93.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93.87	本年支出合计	58	93.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	93.87	总计	62	93.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第二部分

2021年度部门决算表

收入决算表
								公开02表
部门：		阳新县财政局半壁山财政所		2021年度				金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			93.87	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
201	一般公共服务支出		93.87	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
20106	财政事务		86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2019999	其他一般公共服务支出		7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：阳新县财政局半壁山财政所				2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			93.87	81.08	12.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		93.87	81.08	12.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		86.59	73.80	12.79	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县财政局半壁山财政所			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.59	一、一般公共服务支出	33	86.59	86.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86.59	本年支出合计	59	86.59	86.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	86.59	总计	64	86.59	86.59	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：阳新县财政局半壁山财政所		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		86.59	73.80	12.79
201	一般公共服务支出	86.59	73.80	12.79
20106	财政事务	86.59	73.80	12.79
2010650	事业运行	73.80	73.80	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.79	0.00	12.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

阳新县财政局半壁山财政所

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.17	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.18	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		49.47	公用经费合计					24.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳新县财政局半壁山财政所

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：（1）本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（2）本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：阳新县财政局半壁山财政所				2021年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：（1）本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（2）本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：阳新县财政局半壁山财政所		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：（1）本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（2）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021 年度收入合计93.87万元，较年初预算增加20.07万元，增长27.19%；较上年增加20.49万元，同比增长27.92%。增长的主要原因是2021年度有新增人员、正常人员晋级增资调资支出增加以及维修支出。

二、支出决算情况说明

2021 年度支出合计93.87万元，较年初预算增加20.07万元，增长27.19%；较上年增加20.49万元，同比增长27.92%。增长的主要原因是2021年度有新增人员、正常人员晋级增资调资支出增加以及维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出86.59万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出86.59万元，与2020年相比增加35.21万元，增长68.53%%。完成年初预算的117.33%，主要原因为2021年度有新增人员、正常人员晋级增资调资支出增加以及维修支出。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类86.59万元，占本年支出100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出73.80万元，其中：人员经费49.47万元，占比67.03%，公用经费支出24.33万元，占比32.97%。与2020年相比增加22.42万元，增长43.63%。完成年初预算的100%，主要原因为2021年度有新增人员、正常人员晋级增资调资支出增加以及维修支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，完成年初预算的0%，主要原因为：单位无此项支出，具体支出项目如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0 %，主要原因为：单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。

3. 公务接待费0万元，我单位公务活动总计接待的批次为0次，人次为0次，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，完成预算的0%。支出比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是公益一类事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0.41万元，期中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车0 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年末固定资产135.79万元。

十、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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