| 名称 | 阳新县半壁山管理区单位2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-78947 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 阳新县半壁山管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 半壁山管理区 | |
阳新县半壁山管理区单位2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1.主要承担区域内组织、人事以及其他方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；
2.负责辖区基层党组织建设工作、精神文明建设工作、社会面对外宣传工作、统一战线工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联工作及负责老干部、关工委、老年活动工作；
3.负责区域内招商引资工作；负责区域内各类工业、农业、文旅等项目协调服务、进规进限工作；负责管理区经济发展总体规划、公司机关改革及存量资产资源盘活等工作；协助抓好行业营商环境、安全生产、环境保护等工作；负责农技、农机科技项目的培育、引进和推广工作；负责农业基础设施建设和保障服务等工作；
4.负责民政、残联工作；退役军人服务工作；人口计生、人力资源和社会保障工作； 负责科技、科协、文化、体育、司法、广播电视、文物保护等工作；
5.负责群众来信来访和矛盾化解、综合治理社会稳定工作；负责自然灾害危险防控和突发事件应急救援工作；牵头负责防汛抗旱、秸秆禁烧、森林防火工作；负责市场监督（含食品药品安全、危化品安全、特种机械安全监督等）；负责人民武装工作；
6.负责城乡建设规划和危房改造工作；负责城乡环境卫生、主干道路和居民区保洁工作；负责供水、供电、供气工作，协调国土工作；
7.负责维护党章和党内法规工作；负责协助党委加强党风廉政建设工作；负责检查党的路线方针政策和决议执行情况。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0个等决算。本单位内设机构包括以下股室： （1）党政综合办公室，（2）组织宣传统战综合办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）应急安全办公室，（6）城乡建设办公室，（7）纪检办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 519.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 293.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 198.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 11.89 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.24 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 47.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 198.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 298.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 765.99 | 本年支出合计 | 58 | 830.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 64.31 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 830.30 | 总计 | 62 | 830.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门： | 阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 765.99 | 718.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 229.05 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 172.09 | 172.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.60 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.60 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 194.78 | 194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 298.99 | 266.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | ||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 42.70 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 830.30 | 302.20 | 528.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 293.36 | 275.36 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 233.09 | 233.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 227.09 | 227.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 8.44 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 194.78 | 0.00 | 194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 298.99 | 0.00 | 298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 42.70 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 0.00 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 519.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 278.76 | 278.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 198.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 266.29 | 266.29 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 718.69 | 本年支出合计 | 59 | 783.00 | 584.22 | 198.78 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.31 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 783.00 | 总计 | 64 | 783.00 | 584.22 | 198.78 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 584.22 | 287.59 | 296.63 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.76 | 260.76 | 18.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 233.09 | 233.09 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 227.09 | 227.09 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 8.44 | 3.60 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
213 | 农林水支出 | 266.29 | 0.00 | 266.29 | |||
21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 0.00 | 194.29 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 251.21 | 302 | 商品和服务支出 | 32.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.53 | 30201 | 办公费 | 3.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.22 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.04 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 3.73 |
30106 | 伙食补助费 | 5.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.29 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.29 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.89 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.24 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 251.21 | 公用经费合计 | 36.38 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
部门： | 阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
注：（1）本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （2）本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门：阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 194.78 | 194.78 | 0.00 | 194.78 | 0.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 部门：阳新县半壁山管理区 2021年度 金额单位：万元
注：（1）本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 （2）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021 年度收入合计765.99万元，较年初预算增加53.44万元，增长7.50%；较上年减少83.64万元，同比减少9.84%。减少的主要原因是上年结转结余64.31万元。
二、支出决算情况说明
2021 年度支出合计830.30万元，较年初预算增加117.75万元，增长16.52%；较上年增加44.98万元，同比增长5.73%。增长的主要原因是正常人员晋级增资调资支出以及增加政府性基金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出783.00万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出584.22万元，与2020年相比减少180.61万元，下降23.61%%。完成年初预算的109.89%，主要原因为响应中央政策，压缩支出。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 278.76万元，占本年支出47.71%
二、公共安全支出类 11.89万元，占本年支出2.04%
三、科学技术类0.24万元，占本年支出0.04%
四、文化体育与传媒支出类6.5万元，占本年支出1.11%
五、社会保障和就业支出类 12.04万元，占本年支出2.06%
六、节能环保支出类3.5万元，占本年支出0.60%
七、农林水支出类266.29万元，占本年支出45.58%
八、灾害防治及应急管理支出类5万元，占本年支出0.86%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出287.59万元，其中：人员经费251.21万元，占比87.35%，公用经费支出36.38万元，占比12.65%。与2020年相比增加101.31万元，增长54.38%。完成年初预算的100%，主要原因为2021年度正常人员晋级增资调资支出增加、奖金及社保公积金增加。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，完成年初预算的0%，主要原因为：单位无此项支出，具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0 %，主要原因为：单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。
3. 公务接待费0万元，我单位公务活动总计接待的批次为0次，人次为0次，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出36.38万元，年初预算数为36.38万元，完成预算的100%。支出比2020年增加2.86万元，增长8.53%。主要原因是本年度增加了资本性支出（办公设备购置）。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额1.20万元，期中：政府采购货物支出1.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2021年末固定资产19.87万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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