2023年阳新县财政局半壁山财政所单位预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.预算管理，编制并执行乡镇单位预算，编制乡镇单位决算，并依法进行预决算公开；

2.惠农政策落实，落实国家涉农补贴补助政策与资金发放；

3.承担农场（管理区）财政财务管理；

4.负责财政性资金监督管理；

5.负责国有资产和债权债务管理；

6.财经政策执行与宣传；

7.负责财政与编制政务公开管理；

8.负责村级财务会计委托代理，代理乡镇辖区内的村级财务活动；

9.负责农村经营管理与农民负担监管；

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局半壁山财政所是二级预算单位，内设机构包括：（1）三资监管中心，（2）产权交易中心。单位性质为事业单位。

人员编制构成：行政编0人、事业编4人（其中：在职4人、退休0人）、工勤编0人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为82.60万元，比上年增加2.20万元，增长2.74%。收入变化原因：经费拨款增加2.20万元。其中本年收入包括一般公共预算82.60万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元；上年结转结余包括一般公共预算0.00万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、单位资金0.00万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出82.60万元，比上年增加2.20万元，增长2.74%。支出变化原因：（1）2023年基本支出比上年增加2.00万元，主要是人员正常晋升增资、社保公积金基数增加，新增基础绩效奖金等支出；（2）2023年项目支出比上年增加0.2万元，主要是预算编制口径调整，公用经费减少，增加基层财政工作经费项目支出。其中：基本支出57.60万元、项目支出25.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

3.2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为4.32万元，与上年相比减少0.88万元，降低16.92%。支出变化原因：一是预算编制口径调整，人均经费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、办公费等。其中，办公费0.34万元，印刷费2.00万元，水费0.30万元，邮电费0.06万元，工会经费0.73万元，福利费0.39万元，其他商品和服务支出0.50万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出，分别如下：

1.公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

2.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

3.公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

4.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年本单位编制政府采购预算2.00万元，比上年度增加2.00万元，增长100%，支出变化原因：印刷费用增加，故预算数增加。其中：货物类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算2.00万元，包括印刷费支出；工程类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本部门国有资产总额为139.02万元。包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋124.76万元，建筑面积485.81平方米；

2、通用设备：通用设备7.34万元，其中：车牌识别停车场道闸1套，电脑10台，打印机复印机6台,彩电5台，投影仪1台，冰箱1台，财务装订机2台，空调10台，消毒柜1台，油烟机1台，洗衣机1台；

3、专用设备：专用设备0.00万元；

4、家具、用具、装具及动植物：家具用具6.92万元，其中：办公桌椅8套，文件柜9个，沙发3套，会议桌椅1套，餐桌椅1套，床及床头柜5套。

现有公务用车0辆。全部资产总额比上年增加5.53万元，主要是因为新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政工作经费项目”主要内容是保障基层财政所的日常运转，2023年预算安排25.00万元，其中25.00万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所的正常运转。产出指标：惠民惠农及三资提级监督宣传次数≧2次，开展报账员培训次数≧1次，三资监管社区3个，以钱养事单位6个；工作按时完成保障率100%；年度考核优秀；项目成本≦25.00万元；工作完成时效为1年。

效益指标：集中使用办公经费节约成本，有效提高办公效率，服务群众能力显著提高。

满意度指标：服务人员满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。