| 名称 | 阳新县财政局半壁山财政所2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-69872 | 发布日期 | 2024-11-14 | 发布机构 | 阳新县半壁山管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县财政局半壁山财政所2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县财政局半壁山财政所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县财政局半壁山财政2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县财政局半壁山财政所2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县财政局半壁山财政所概况
一、部门主要职责
1.预算管理，编制并执行乡镇单位预算，编制乡镇单位决算，并依法进行预决算公开；
2.惠农政策落实，落实国家涉农补贴补助政策与资金发放；
3.承担农场（管理区）财政财务管理；
4.负责财政性资金监督管理；
5.负责国有资产和债权债务管理；
6.财经政策执行与宣传；
7.负责财政与编制政务公开管理；
8.负责村级财务会计委托代理，代理乡镇辖区内的村级财务活动；
9.负责农村经营管理与农民负担监管；
10.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县财政局半壁山财政所部门决算由实行独立核算的阳新县财政局半壁山财政所本级决算和 0个下属单位决算组成。
阳新县财政局半壁山财政所机构及编制情况：阳新县财政局半壁山财政所为全额拨款事业单位，机构编制 6个，独立核算编制机构1个。
人员情况：
2023 年末实有在职在编职工4人，退休职工0人，其他人员2人。
内部机构设置情况:
本单位下设三资监管中心、产权交易中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 108.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 108.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 108.59 | 本年支出合计 | 58 | 108.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 108.59 | 总计 | 62 | 108.59 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 108.59 | 80.64 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 108.59 | 80.64 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 108.59 | 80.64 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 105.64 | 80.64 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 108.59 | 本年支出合计 | 59 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 108.59 | 总计 | 64 | 108.59 | 108.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 108.59 | 80.64 | 27.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 108.59 | 80.64 | 29.30 | ||
20106 | 财政事务 | 108.59 | 80.64 | 29.30 | ||
2010650 | 事业运行 | 105.64 | 80.64 | 25.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 76.32 | 302 | 商品和服务支出 | 4.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.39 | 30201 | 办公费 | 0.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.18 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 38.79 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | ||||||
人员经费合计 | 76.32 | 公用经费合计 | 4.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县财政局半壁山财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为108.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.83万元，增长 3.00%，主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计108.59万元，与2021年度相比，收入合计增加2.83万元，增长3.00%，主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。
其中：财政拨款收入108.59万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入 0万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计108.59万元，与2022年度相比，支出合计增加2.83万元，增长3.00 %，主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。
其中：基本支出80.64万元，占本年支出74.00 %；项目支出 27.95万元，占本年支出26.00 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为108.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.83万元，增长 3.00%。主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 108.59万元，比2022年度决算数增加 2.83万元。增加主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出108.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.83万元，增长 3.00%。主要原因是本年度调资增资及社保公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 108.59 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出108.59万元，占100.00%。主要是用于人员工资福利支出及商品服务支出。
2.社会保障和就业支出类0万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.8万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的 125.00%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.8万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的125.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资增资；二是奖金预算追加调整。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出预算追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.64 万元，其中：
人员经费 76.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费4.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车采购计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是响应国家政策，压缩支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为非参公管理的事业单位没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25.0万元，占一般公共预算项目支出总额的89.00％。从评价情况来看，该项目有利于维持基层财政所业务、完成财政资金审批与拨付，同时能够有效推动相关业务培训进行。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政所业务运转正常，资金审批与拨付手续齐全且及时，其他相关工作按时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
基层财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维持基层财政所业务正常运转；二是完成财政资金全审批与拨付。发现的问题及原因：一是组织机构配备人员不够；二是工作效率需进一步提升。下一步改进措施：一是加强业务培训交流、提升干部业务能力；二是完善资金审批利用制度，提高资金利用率。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本年度主要在项目规划、绩效目标管理等方面加强了落实，同时与年初预算合理结合，确保项目有序开展落实。
部门绩效评价结果拟应用情况。下一年度，本单位将加强项目分配法的应用，尽量避免重复建项，提升项目开展效率。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
无
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度阳新县财政局半壁山财政所整体绩效评价报告
本年度阳新县财政局半壁山财政所共计项目1个，为基层财政所工作经费，主要用于维持基层财政所业务、完成财政资金审批与拨付，推动相关业务培训进行。
二、2023年度项目绩效评价报告
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 基层财政工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县半壁山管理区 | 实施单位 | 阳新县财政局半壁山财政所 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
维持基层财政所业务正常运转，完成财政资金审批与拨付，进行相关制度与政策培训，同时完成上级领导交办的其他工作 | 业务运转正常，资金审批与拨付手续齐全且及时，其他相关工作按时完成 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：惠民政策宣传 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||
指标2：报账员培训 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：三资监管社区 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | |||||||||
指标4：以钱养事单位 | 6个 | 6个 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：工作按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：年度考核达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1：经费使用时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目支出限额 | 25.00万 | 25.00万 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：促进社会发展 | 是 | 是 | 3 | 3 | |||||||||
指标3：影响生态环境 | 无 | 无 | 2 | 2 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节约办公成本 | 是 | 是 | 10 | 8 | 未实现集中办公节约成本 | ||||||
社会效益 指标 | 指标1：提高办公效率 | 是 | 是 | 5 | 4 | 集中办理提高效率 | |||||||
指标2：提高服务能力 | 是 | 是 | 5 | 4 | 加强培训服务群众能力 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：改善生态环境 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：改善办公条件 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
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