目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.主要承担区域内组织、人事以及其他方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；

2.负责辖区基层党组织建设工作、精神文明建设工作、社会面对外宣传工作、统一战线工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联工作及负责老干部、关工委、老年活动工作；

3.负责区域内招商引资工作；负责区域内各类工业、农业、文旅等项目协调服务、进规进限工作；负责管理区经济发展总体规划、公司机关改革及存量资产资源盘活等工作；协助抓好行业营商环境、安全生产、环境保护等工作；负责农技、农机科技项目的培育、引进和推广工作；负责农业基础设施建设和保障服务等工作；

4.负责民政、残联工作；退役军人服务工作；人口计生、人力资源和社会保障工作； 负责科技、科协、文化、体育、司法、广播电视、文物保护等工作；

5.负责群众来信来访和矛盾化解、综合治理社会稳定工作；负责自然灾害危险防控和突发事件应急救援工作；牵头负责防汛抗旱、秸秆禁烧、森林防火工作；负责市场监督（含食品药品安全、危化品安全、特种机械安全监督等）；负责人民武装工作；

6.负责城乡建设规划和危房改造工作；负责城乡环境卫生、主干道路和居民区保洁工作；负责供水、供电、供气工作，协调国土工作；

7.负责维护党章和党内法规工作；负责协助党委加强党风廉政建设工作；负责检查党的路线方针政策和决议执行情况。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县半壁山管理区部门预算由1个单位本级预算单位和2个二级预算单位组成。全额拨款事业单位2个。其中包括：

1、阳新县半壁山管理区

2、阳新县财政局半壁山财政所

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年部门本年收入为405.30万元，比上年增加58.1万元，增加16.73%。其中，财政拨款收入358.00万元，占本年收入88.33%。收入增加原因：主要是其他收入纳入预算收入。

2.预算支出情况：2026年部门本年支出为405.30万元，比上年增加58.1万元，增加16.73%。其中：基本支出332.86万元，占总支出的82.13%；项目支出72.44万元，占总支出的17.87%。本年支出构成为：一般公共服务支出358.00万元，占本年支出88.33%。支出增加原因：其他收入支出纳入预算支出。

3.部门2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为31.1万元，与上年相比减少4.37万元，减少12.32%。减少原因：主要是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费等经费支出。其中：办公费3.2万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费1.00万元、邮电费0.5万元、差旅费3.50万元、维修费1.24万元、会议费0.36万元、培训费0.6万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用7.14万元、其他商品和服务支出3.60万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年三公"经费一般公共预算总额4.5万元，和上年预算相同。主要是严控三公经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，和上年预算相同，其中，一般公共颈算公务用车购置费为0元，与上年持平：公务用车运行费4.5万元，和上年预算相同。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根括《湖北省政府集中采购目录及标淮(2021年）》要求，2026年我部门编制政府采购预算2.30万元，与上年持平。主要原因是：根据业务需要，采购相应的办公设备及消耗品。

七、国有资产占用情况

2025年半壁山管理区部门预算中固定资产总额为2088.93万元。房屋建筑面积为1076.81平方米，其中：办公用房1076.81平方米，小轿车1辆，通用设备39.25万元，电脑19台，打印机复印机7台，空调19台；家具用具25.1万元。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2026年度半壁山管理区项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

2026年度半壁山财政所项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。 

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二)对其他情况的说明：

无

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。