一、部门(单位)主要职责

l、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、决定。研究 决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚 持和完善党的全面领导，  加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇 党委的党组织建设。抓好发展党员工作，  加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，  监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，  引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡 村振兴战略，  指导农村经济发展，  推进农业结构调整，  组织引导农村富余劳动力向非农产业 和城镇转移。积极维护社会经济秩序，  营造公正、公平的发展环境，  着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负 责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，  推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共 服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，  落实劳动就业、社会保障、民政、教 育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，  推动优质公共服务 资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，  建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，  做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治    建设工作， 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。 承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作， 做好安全生产、防汛、 防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，  统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系， 提高基层自治水平， 发挥村(社区)基层党组织    在群众自治组织建设中的领导核心作用， 推进社会主义基层协商民主建设， 做好组织群众、 宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，  发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，  提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划， 负责经费的划拨和核算工作， 并指导、 协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限， 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看， 阳新县白沙镇部门预算由镇政府本级单位和 2 个二级单位组成。

其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 2 个。其中包括：

1、阳新县白沙镇人民政府， 内设机构（办公室） 4 个：（1） 党政综合办公室， （2） 社会事务办公室， （3） 经济发展办公室， （4） 社会治安综合委员会办公室。核定行政编制 44 个，党委成员 9 人。

2、阳新县财政局白沙财政所，内设机构 2 个： （1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制 23 名，设所长 1 名，副所长 3 名。

3、阳新县白沙镇执法中队，  内设机构 0 个， 单位核定事业编制 8 名， 设队长 1 名， 副队长 1 名。

三、预算收支及增减变化情况

1． 预算收入情况： 阳新县白沙镇 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1509.7 万 元,比上年增加 33.8 万元，增长 2.29%。其中：财政拨款收入 1509.7 万元。主要原因是政府非税收入减少，执法中队为新增单位。

2． 预算支出情况： 阳新县白沙镇 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1509.7 万 元， 比上年增加 33.8 万元，增长 2.29%。其中：基本支出810.94万元，占53.72%；项目支出 698.76万元，占46.28%。主要原因是政府非税收入减少，执法中队为新增单位。

3． 镇政府部门 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况， 与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关及事业运行公用经费 116.81 万元， 比上年增加 34.06，增长 41.16%。主要是有人员增加，依据机关运行实际情况， 据实编列办公费、水电费、维修（护） 费等经费支出。其中办公费  9.97 万元、印刷费 9.92 万元、咨询费 2 万元、水费 0.7 万元、电费 16.13 万元、邮电费 5  万元、差旅费 7 万元、维修费 3 万元、租赁费 4 万元、会议费 1.42 万元、培训费 3.76 万 元、工会经费 10.08 万元、福利费 5.30 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 29.58   万元、其他商品和服务支出 4.45 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 4.50 万元， 比上年预算减少 0 万元， 下降 0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是：无此项支出。

2、公务用车购置及运行费 4.50 万元， 与上年持平。其中， 其中， 一般公共预算公务 用车购置费 0 元,与上年持平；公务用车运行费 4.50 万元，与上年持平。主要原因：严格控制公务用车的加油、维修、使用等，规范使用公务用车。

3、因公出国（境） 费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  下降 0%，  与上年持平。主要原因是：无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府采购预算为 0 万元， 比上年度增加 0%， 与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中： 货物类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 元；工程类政府采购预算 0 元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年白沙镇人民政府国有资产总额为 733.34 万元。固定资产价值 733.34 万元，   无形资产价值 0 万元， 公共基础设施价值 0 万元。固定资产包括房屋面积 12514 平方米， 价值 538.49 万元， 其中办公用房 1380 平方米， 其他用房 11134 平方米；车辆实有数为 4   辆，价值 43 万元；通用设备 240（台/件）价值 84.59 万元；专用设备  10（个/件）  ，价   值  16 万元；文物和陈列品 12（个/套）价值  6 万元；家具、用具等  572（个/套）  ，价值   45.23 万元。其他资产包括： 图书、档案 2（个/套）， 价值 0.03  万元。现有公务用车 2辆，与上年持平。

2022 年白沙财政所预算中固定资产总额为 93.79 万元。房屋建筑面积为 3497 平方 米，其中：办公用房 720 平方米，专用房屋 2691 平方米；通用设备 10 万元，其中：电脑 10 台，打印机复印机  5 台，空调  10    台；家具用具 10.92 万元，桌椅 10 套、会议桌 2套、沙发 3 套、资料柜 8 个、茶水柜 2 个。现有公务用车 0 辆，与上年持平。

2022 年白沙镇执法中队预算中固定资产总额 61.80 万元。其中机动车实有数为 1 辆， 价值 13 万元，通用设备 20 万元，其中： 电脑 8 台，打印机、复印机 6 台,空调 19 台；家   具用具 3.8 万元， 其中桌椅 7 套， 沙发 2 套， 资料柜 4 个， 会议桌 1 个；办公楼 1 个， 价值 25 万元。公务用车 0 辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1．“财政体制分成资金”主要内容是保障乡镇政府日常工作有序进行及发展， 2022 年 预算安排 552 万元， 其中， 552 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022  年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，乡镇政府日常工作有序进行及发展。

产出指标：各项工作经费支出≤552 万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成小项目数≥9 个；各部门联合验收，达到国家验收标准；提高群众生活质量；提升镇区经济发展综合实力。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2．“基层财政工资经费”主要内容是保障基础财政所各项业务工作正常开展， 2022 年预算安排 35 万元，其中，35 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出≤35 万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成各项业务≥9 次；政务公开及惠农政策宣传活动≥2 次；三资业务培训 =4 次；财务档案整理≥1 次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

3．“综合执法队工作经费”主要内容是保障基层综合执法队各各项业务工作正常开展，2022 年预算安排 110.90 万元， 其中， 110.90 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法的 实施范围覆盖整个镇区，  加强制度建设、强化责任意识，   提高执法人员的素质，改善职工的工作环境。

产出指标：控制项目成本支出≤110.90 万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成项目数≥2 次；集中整治执法次数≥20 次；打非治违合格率≥90%；  及时发现并依法查处违法违规行为；及时处理用电异常。

满意度指标：群众满意度≥95%；职工满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：严控经费支出，后续在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

无

一、部门(单位)主要职责

l、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、决定。研究 决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，  统筹抓好基层党建工作。坚 持和完善党的全面领导，  加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，  以及其他隶属乡镇 党委的党组织建设。抓好发展党员工作，  加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，  监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，  引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡 村振兴战略，  指导农村经济发展，  推进农业结构调整，  组织引导农村富余劳动力向非农产业 和城镇转移。积极维护社会经济秩序，  营造公正、公平的发展环境，  着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负 责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，  推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共 服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，  落实劳动就业、社会保障、民政、教 育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，  推动优质公共服务 资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，  建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，  做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治    建设工作， 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。 承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作， 做好安全生产、防汛、 防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，  建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，  统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系， 提高基层自治水平， 发挥村(社区)基层党组织    在群众自治组织建设中的领导核心作用， 推进社会主义基层协商民主建设， 做好组织群众、 宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，  发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，  提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划， 负责经费的划拨和核算工作， 并指导、 协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限， 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

白沙镇人民政府为白沙镇本级预算单位， 由行政单位 1 个（白沙镇人民政府） 组成报 表。内设机构（办公室）4 个：  （1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室。核定行政编制 44 个，党委成员 9 人。

三、预算收支及增减变化情况

1． 预算收入情况：白沙镇人民政府 2022 年单位预算总收入是 1116.60 万元，比上年 减少 146.86 万元，下降 11.62%，其中：财政拨款收入 1116.60 万元。主要原因是人员变动，且非税收入减少。

2． 预算支出情况：白沙镇人民政府 2022 年所属单位预算总支出是  1116.6  万元，比 上年减少 146.86 万元， 下降 11.62%， 其中：基本支出 563.74 万元， 占 50.49 %；项目支出 552.86 万元，占 49.51%。主要原因是人员变动，且非税收入减少。

3． 我单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费 94.68 万元， 比上年增加 26.93 万元， 增长 39.75%， 原因是有新增人员， 依据机关运行实际情况，据实编列水电费、维修（护） 费等经费支出， 其中包括办公费 6.8 万元、印刷费 7.6 万元、咨询费 2 万元、电费 12.13 万元、邮电费 5 万元、差旅 费 5 万元、维修费 1 万元、租赁费 4 万元、会议费 0.98 万元、培训费 2.49 万元、工会经费 6.77 万元、福利费 4.15 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用(车改补贴）29.58 万元、其他商品和服务支出 2.67万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 4.50 万元， 比上年预算减少 0 万元， 下降 0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费 4.50 万元， 与上年持平。其中， 一般公共预算公务用车购 置费 0 元,与上年持平；公务用车运行费 4.50 万元，与上年持平。主要原因：严格控制公务用车的加油、维修、使用等，规范使用公务用车。

3、因公出国（境）费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  下降 0%，  与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府 采购预算为 0 万元， 比上年度增加 0%， 与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中： 货物类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 元；工程类政府采购预算 0 元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位国有资产总额为 733.34 万元。固定资产价值 733.34 万元， 无形资产价值 0 万元，公共基础设施价值 0 万元。

固定资产包括房屋面积 12514 平方米， 价值 538.49 万元， 其中办公用房 1380 平方   米， 其他用房 11134 平方米； 车辆实有数为 4 辆， 价值 43 万元； 通用设备 240（台/件） 价值 84.59 万元；专用设备 10（个/件），价值 16 万元；文物和陈列品 12（个/套）价值   6 万元； 家具、用具等  572（个/套）， 价值 45.23 万元。其他资产包括： 图书、档案 2（个/套），价值 0.03 万元。现有公务用车 2 辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1．“财政体制分成资金”主要内容是保障乡镇政府日常工作有序进行及发展， 2022 年 预算安排 552 万元， 其中， 552 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022  年度

项目绩效总目标是：通过本项目的实施，乡镇政府日常工作有序进行及发展。

产出指标：各项工作经费支出≤552 万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成小项目数≥9 个；各部门联合验收，达到国家验收标准；提高群众生活质量；提升镇区经济发展综合实力。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：严控经费支出，后续在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及  运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反  映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保  险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，  而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称， 是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。