| 名称 | 阳新县白沙镇人民政府2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82176 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 白沙镇人民政府 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 白沙镇 | |
阳新县白沙镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县白沙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县白沙镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县白沙镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县白沙镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
二、机构设置情况
从单位构成看，白沙镇人民政府部门决算由实行独立核算的白沙镇人民政府本级决算和 0个下属单位决算组成。
纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 白沙镇人民政府（本级）
机构及编制情况：白沙镇人民政府为行政单位，机构编制 44个，独立核算编制机构1个。
人员情况：2023 年末实有在职在编职工41人，退休职工48人，其他人员10人(遗补）。
内部机构设置情况：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。
（一）党政综合办
（1）负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财务管理和后勤保障工作；（5）负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作；（6）负责宣传统战和意识形态工作；（7）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。
（二）经济发展办
（1）负责招商引资工作；（2）负责固定资产投资工作；（3）负责环境保护工作；（4）负责文教卫生和科技工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作；（7）负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。
（三）社会事务办
（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责居民社会保障工作；（3）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作；（5）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（6）负责农村建房、危房改造工作；（7）负责市场监督管理工作；（8）负责乡村振兴建设工作；（9）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；（10）负责农业农村工作；（11）负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作；（12）负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作；（14）负责农田水利基础设施建设和协调工作。
（四）社会治安综合委员会办
（1）负责信访维稳工作；（2）负责平安建设和国家安全工作；（3）负责根治拖欠农民工工资工作。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,730.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,436.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 364.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.43 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 97.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,601.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 214.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,799.91 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,121.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.58 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 23.22 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.43 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,696.47 | 本年支出合计 | 58 | 7,696.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,696.47 | 总计 | 62 | 7,696.47 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,696.47 | 5,095.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,436.64 | 1,424.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,310.62 | 1,300.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,244.62 | 1,244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
20106 | 财政事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 214.74 | 199.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,799.91 | 374.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.76 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.93 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.93 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.82 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.82 |
213 | 农林水支出 | 3,121.50 | 2,979.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.34 |
21301 | 农业农村 | 113.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 113.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 961.68 | 894.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.34 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 761.14 | 707.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.34 |
2130505 | 生产发展 | 184.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,031.82 | 1,961.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 570.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,268.82 | 1,268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
22001 | 自然资源事务 | 23.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,696.47 | 927.83 | 6,768.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,436.64 | 852.76 | 583.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,310.62 | 848.76 | 461.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,244.62 | 848.76 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 4.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 4.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 214.74 | 74.62 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 48.16 | 38.00 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 1.13 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 1.13 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,799.91 | 0.00 | 2,799.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 865.93 | 0.00 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 865.93 | 0.00 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 0.00 | 1,493.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 0.00 | 1,493.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,121.50 | 0.00 | 3,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 961.68 | 0.00 | 961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 761.14 | 0.00 | 761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,031.82 | 0.00 | 2,031.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,268.82 | 0.00 | 1,268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,730.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,424.64 | 1,424.64 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 364.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.43 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 199.74 | 199.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 374.15 | 10.00 | 364.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,979.16 | 2,979.16 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,095.37 | 本年支出合计 | 59 | 5,095.37 | 4,730.79 | 364.15 | 0.43 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,095.37 | 总计 | 64 | 5,095.37 | 4,730.79 | 364.15 | 0.43 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,730.79 | 927.83 | 3,802.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,424.64 | 852.76 | 571.88 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,300.62 | 848.76 | 451.86 |
2010301 | 行政运行 | 1,244.62 | 848.76 | 395.86 |
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
20106 | 财政事务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
20132 | 组织事务 | 31.76 | 0.00 | 31.76 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 |
20134 | 统战事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 4.00 | 30.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 4.00 | 30.00 |
204 | 公共安全支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 199.74 | 74.62 | 125.12 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.85 | 0.00 | 31.85 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.85 | 0.00 | 31.85 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 48.16 | 38.00 | 10.16 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 0.00 | 10.16 |
20820 | 临时救助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.24 | 1.13 | 35.11 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.24 | 1.13 | 35.11 |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 农林水支出 | 2,979.16 | 0.00 | 2,979.16 |
21301 | 农业农村 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
21303 | 水利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 894.34 | 0.00 | 894.34 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 707.80 | 0.00 | 707.80 |
2130505 | 生产发展 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
21307 | 农村综合改革 | 1,961.82 | 0.00 | 1,961.82 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,268.82 | 0.00 | 1,268.82 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 193.00 | 0.00 | 193.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
22001 | 自然资源事务 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 786.23 | 302 | 商品和服务支出 | 81.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.26 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119.43 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 260.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.41 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 42.87 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.14 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.88 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 38.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 14.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 3.74 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | ||||||
人员经费合计 | 846.11 | 公用经费合计 | 81.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.43 | 0.43 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.43 | 0.43 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.43 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.43 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县白沙镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7696.47 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1170.11万元，增长17.93%，主要原因是有新增项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7696.47万元，与2022年度相比，收入合计增加1170.11万元，增长17.93%，主要原因是有新增项目。
其中：财政拨款收入5095.37万元，占本年收入 66.20 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2601.1 万元，占本年收入 33.80 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7696.47万元，与2022年度相比，支出合计增加1170.11万元，增长17.93 %，主要原因是有新增项目。
其中：基本支出927.83万元，占本年支出 12.06%；项目支出6768.64 万元，占本年支出 87.94 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5095.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1518.1万元，增长42.44%。主要原因有新增项目。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4730.79万元，比2022年度决算数增加1393.94万元。增加主要原因是有新增项目。政府性基金预算财政拨款收入364.15万元，比2022年度决算数增加324.15 万元。增加主要原因是有新增项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.43万元，比2022年度决算数减少200万元。减少主要原因是国有资本资金项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4730.79万元，占本年支出合计的61.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1393.94万元，增长41.77%。主要原因是有新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4730.79万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1424.64万元，占 32.59%。主要是用于保障人员工资保险及日常运转经费。
2.公共安全（类）支出 97 万元，占2.22 %。主要是用于强制戒毒经费支出。
3.科学技术（类）支出0.45万元，占0.01%，主要是用于科技奖励。
4.社会保障和就业支出（类）支出199.74万元，占4.57 %。主要是用于老党员定向补助、城乡居民两保工作经费及死亡抚恤。
5.城乡社区（类）支出10元，占0.23 %。主要是用于村庄环境整治。
6.农林水（类）支出 2979.16万元，占67.16%。主要是用于库区粮补结余、革命老区转移、农村公益事业项目、村级组织保障运转经费及以钱养事单位服务报酬。
7.资源勘探工业信息等（类）支出 2.58万元，占 0.06 %。主要是用于国有企业社会化管理经费。
8.自然资源海洋气象等（类）支出17.22，占 0.39 %。主要是用于自然资源的利用和保护。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.2万元，支出决算为4730.79万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1304.2万元，支出决算为1244.62万元，完成年初预算的95.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入未完成年初预算，控制支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务支出进行预算，预算追加调整。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，年初预算未对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出进行预算，预算追加调整。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务其他支出进行预算，预算追加调整。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村级纪检监察信息员岗位补贴进行预算，预算追加调整。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未其他群众团体事务支出进行预算，预算追加调整。
7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对组织事务进行预算，预算追加调整。
8.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对统战事务进行预算，预算追加调整。
9.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他共产党事务进行预算，预算追加调整。
10.一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他一般公共服务支出进行预算，预算追加调整。
11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算，预算追加调整。
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公共安全支出进行预算，预算追加调整。
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对科技奖励进行预算，预算追加调整。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对社保征收费进行预算，预算追加调整。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对当年退休人员的职业年金预算，预算追加调整。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整养老保险基数，预算追加调整。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公职人员死亡抚恤进行预算，预算追加调整。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他优抚支出进行预算，预算追加调整。
19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对临时救助进行预算，预算追加调整。
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整补缴，预算追加调整。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他城乡社区支出进行预算，预算追加调整。
22.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算108万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他农业农村支出进行预算，预算追加调整。
23.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对大中型水库移民后期扶持专项进行预算，预算追加调整。
24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算707.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村基础设施建设支出进行预算，预算追加调整。
25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对生产发展进行预算，预算追加调整。
26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对乡村振兴支出进行预算，预算追加调整。
27.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村公益事业支出进行预算，预算追加调整。
28.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1268.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村民委员会和村党支部的补助支出进行预算，预算追加调整。
29.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算0万元，支出决算193万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他农村综合改革进行预算，预算追加调整。
30.农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对创业担保贷款贴息及奖补进行预算，预算追加调整。
31.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他农林水支出进行预算，预算追加调整。
32.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他国有资产监管支出进行预算，预算追加调整。
33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。年初预算0万元，支出决算17.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对自然资源利用和保护进行预算，预算追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.83万元，其中：
人员经费846.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入364.15 万元，本年支出364.15 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）城乡社区支出(类)。支出决算为364.15 万元，主要用于农村基础设施建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出200.43 万元。具体支出情况为：
（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0.43万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 4.5 万元，主要是严格控制“三公”经费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项支出。
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 人次。。
国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 81.73万元，与年初预算数相同。主要原因是：落实过紧日子要求，按预算执行。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金0.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，部门整体绩效得分98分，等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是参加人大会议次数1次；二是参加人大组织的相关培训活动1次。发现的问题及原因：一是款项支付不及时；二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施：一是合理安排项目资金，加快支出进度；二是确保实际工作切和绩效目标。
（三）绩效评价结果应用情况。
一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无此项支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映除上述项目以外其他财政事务支出。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映除上述项目以外其他纪检监察事务支出。
7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织的事务的支出。
9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费费、传染病查治费、诊断评估费等。
10.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
16.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡困难居民的临时救助支出。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
20.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
21.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
24.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
27.交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输项）。反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
28.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
30.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。
32.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。反映上述项目以外用于矿山安全监督管理方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
我单位2023年纳入部门预算管理的项目支出共计4个，金额1625.51万元，分别为：
“统筹整合乡村振兴资金”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于整合乡村振兴资金，促进新农村建设，项目资金20万元；
“农村公益事业”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于镇区农村公益事业项目建设，项目资金328.73万元（其中：县级资金29.73万元，省级资金20万元，中央级资金269万元）；
“以钱养事运转资金”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于拨付以钱养事单位服务报酬与物化投入运转经费，项目资金182.96万元；
“村级组织保障运转经费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于拨付白撒子38个村干部的劳务费及村工作经费，项目资金1093.82万元；
（二）项目绩效目标。
总体目标：确保工作正常运转、加大农村公益事业建设、保障工作顺利完成。
阶段性目标：完成2023年农村公益事业建设项目申报、实施与验收工作；保障2023年度村级组织和以钱养事单位报酬与经费的按时拨付。二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为本单位纳入部门预算管理的14个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况，资金执行效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法。以上方法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析评价绩效目标的实现程度
（三）绩效评价工作过程。
绩效评价工作过程包括：前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评
价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本单位对项目的决策高度重视，认真规划和制定2023年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。
（二）项目过程情况。
项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。
（三）项目产出情况。
2023年我单位项目产出情况：完成农村公益事业项
目建设、完成38个村和6个以钱养事单位报酬与经费拨付、老党员定向补助56人、年度考核达标、工作按时完成率100%。
（四）项目效益情况。
2023年我单位项目效益情况：有效推进镇区经济和社
会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高社区居民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。
六、有关建议
加强宣传培训，提升预算绩效管理理念；拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估。
七、其他需要说明的问题
无
附件二：2023年项目绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人大代表活动费 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县白沙镇人民政府 | 实施单位 | 阳新县白沙镇人民政府 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成2023年度人大代表选举及培训等相关活动 | 2023年度的人大相关工作按时完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：不超过年初预算总额 | 0.84 | 0.84 | 10 | 10 | |||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无积极作用 | 有 | 有 | 5 | 5 | ||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与人大会议次数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
指标2：组织人大相关培训与活动 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：按时完成工作率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：是否推进镇区经济发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：是否加强人大代表的培训管理与履职能力 | 是 | 是 | 5 | 4 | 继续加强人大代表的培训 | |||||||
指标2：是否改善干部与群众的关系 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | ||||||||
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