阳新县财政局城东新区财政分局2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.编制并执行城东管理区财政预决算。按照《预算法》规定,在市、县财政局指导下,结合当地实际,规范、科学、准确编制城东新区管委会预决算草案,组织执行城东管理区人代会批准的财政预算,批复部门单位的年度预决算,严格预算执行,强化预算约束,按法定程序办理预决算调整,接受同级人大和上级财政机关的监督,对城东管理区财力进行综合平衡,促进当地经济发展。

2.落实国家涉农补贴补助政策。负责农户补贴信息及基础数据的收集、整理、审核、统计、上报,受理农民对有关补贴的查询或信访等基础性工作。建立责任明确、上下协调、管理有序、操作规范的惠农资金补助管理新机制,夯实惠农政策和资金落实的基础,本着“方便群众、保证安全、渠道畅通、提高效率”原则,将涉农补贴补助资金统一通过“一折通”方式及时、准确发放到农户。

3.协调组织收入。抓好税源培植和管理工作,努力扩大财源,组织协调城东管理区财政收入管理,组织协税护税工作,负责管理城东管理区非税收入,管理财政票据。

4.负责管理城东管理区资产和债权债务。建立健全乡镇财产物资登记、保管等制度。对辖区内各行政事业单位国有资产和集体资产设立资产管理台账进行登记;按照部门预算,严格监管新增固定资产;严格按照报批和资产评估制度处置固定资产;资产经营收入或拍卖、处置收入纳入法定账簿管理,按照有关规定和程序及时上缴市财政;加强和完善固定资产信息化管理。建立乡村债权债务数据库,对债权债务增减变更情况实行动态管理,及时清结债权,采取多种形式清理化解乡村债务,杜绝不良债务,严格控制新债发生。

5.负责城东管理区会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系,建立定期财政收支分析制度,加强当地行政事业单位财务工作指导和监督,规范财务收支,实行收支两条线管理。

6.负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理,跟踪、了解项目实施情况,掌握监控资金运行,加强效果分析,及时汇报情况和反馈信息,确保政策落实到位;监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

7.承担农村综合改革日常工作。参与制定乡镇农村综合改革计划;开展村级公益事业建设、一事一议财政奖补、乡村债务化解、土地流转制度等改革,承担各类改革中的财政管理责任;负责组织乡村财政财务人员培训。

8.代理村级财务和指导。受村“两委”委托,负责代理乡镇辖区内的村级财务活动,加强村级资金使用和财务核算监管,完善“村财乡代管村用”制度,代理村级组织会计核算业务;建立村级组织正常运转经费保障机制,合理确定保障范围和保障标准,明确保障责任,保证村级组织履行职责基本支出需要;配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作,定期公布村级财务收支情况,接受群众监督。

二、机构设置情况

阳新县财政局城东新区财政分局为城东管理区二级预算单位,由公益一类事业单位 1个（阳新县财政局城东新区财政分局）组成报表。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为159.8万元，比上年增加34.7万元，增加27.7%。其中，财政拨款收入159.8万元。收入减少原因：人员和运行经费增加。

2.预算支出情况：阳新县财政局城东新区财政分局单位2023年所本级预算总支出159.8万元，其中：基本支出119.8万元、项目支出  40万元、年末结转和结余0 万元。2023年预算总支出比2021年增加34.7万元。主要原因是人员和运行经费增加

四、机关运行经费安排情况

公用经费9.48万元，较上年减少0.52万元，减少5.2%，其中包括办公费2.66万元、电费2 万元、维修费1万元、培训费0.78万元、工会经费1.44万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出0.82万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0万元，其他类 0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为146.8万元，其中：办公用房360平方米。机动车实有数为0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“财政事务支出”主要内容是保障基层财政所的日常运转，2023 年预算安排 40万元，其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所的正常运转。产出指标：惠民惠农及三资提级监督宣传次数≧2次，开展报账员培训次数≧1次，三资监管社区9个，以钱养事单位6个；工作按时完成保障率100%；年度考核良好及以上；项目成本≦30万元；工作完成时效为1年。

效益指标：集中使用办公经费节约成本，有效提高办公效率，服务群众能力显著提高。

满意度指标：服务人员满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

本单位无三公支出，因此相关表格为空。

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。