阳新县城东管理区2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

 (一)党政综合办公室。承担镇信息综合、文电处理和机要、保密、档案、党务政务信息公开、印章管理等日常工作;负责对外联系与协调工作:负责重要会议、重大活动的组织工作;负责综合性文件、材料的起草;组织协调镇各办公室日常工作;负责财务资产管理、编制本镇经费预决算并管理相关专项经费、后勤保障工作。组织开展政策研究、综合调研工作，提出本镇发展的政策建议:负责政策性文件、规范性文件、具体行政行为的合法性审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。指导协调政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。承办上级交办的其他工作事项。     

(二)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策;负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (三)纪检监察办公室。承担本镇党的纪律检查、监察工作。协助镇党委推进全面从严治党加强党风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。

 (四)公共服务办公室(党群服务中心)。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作;指导村(居)社区党群服务中心建设；负责科普、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、计划生育等工作；负责民政、劳动保障、就业服务、拥军优属、退役军人服务、长者服务、残疾人、殡葬管理、城乡居民社会保障等工作;承担公共服务委员会日常工作。承办人武部的日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (五)综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、市域社会治理现代化、 平安建设、法治建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、禁毒等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作， 对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村(社区)人民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。承担综合治理委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (六)经济发展办公室。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和增加村(居)民收入等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技项目发展、工业、交通、统计工作，完成年度各项经济指标任务。负责资产资源管理和审计工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (七)规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、垃圾分类、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同乡镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (八)应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。 牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、水库移民、农业农村、渔业渔船、农业机械、林业、水利及水务等方面工作。负责农村合作经济与改革工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、 生态保护、 核与辐射安全等方面的日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负现突发环境事件的预警及应急处理。负责权限范国内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新城东管理区部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位2个。其中包括：1、阳新县财政局城东财政分局;2、阳新城东城市管理执法大队。

人员构成：部门人员构成：本单位人员合计110人，其中在职79人，离退休31人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 75人、包干（差额）编制1人、自筹编制3人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为1529.7万元，比上年增加254.7万元，增加20%。其中，一般公共预算拨款收入1529.7 万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余 0万元。收入增加原因：人员工资福利经费拨款增加。

2.预算支出情况：2023 年本年支出1529.7万元，比上年增加254.7万元，增加20%。其中：基本支出1135.2万元，占总支出的74%；项目支出394.5万元，占总支出的26%。本年支出构成为：一般公共服务支出655万元，占本年支出43%；城乡社区支出874.7万元，占本年支出57%，支出增加原因：人员工资福利经费拨款增加。

3.单位2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

阳新县城东管理区汇总2023年机关运行公用经费158.49万元，较2022年减少5.37万元，减少3.28%。其中包括办公费41.06万元、印刷费3万元、水费1.3万元、电费9万元、维修费10万元、会议费0.7万元、培训费1.78万元、工会经费11.9万元、福利费7.57万元、公务用车运行维护费 31.5 万元、其他交通费用(车改补贴）14.46 万元、其他商品和服务支出26.63万元。

五、一般公共预算“三公”经费

2023年“三公”经费一般公共预算总额31.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费31.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费31.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算0万元。其中：货物类0 万元，工程类 0万元，服务类 0万元，其他类 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为235.2万元。房屋建筑面积为 980 平方米，其中：办公用房 980 平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为 0 平方米；机动车实有数为 7 辆，其中：小轿车1 辆，大中型车辆 0  辆，其他车辆 6 辆；大型专用设备 0 万元；通用设备39 万元，其中：电脑 36台，打印机复印机 30 台，彩电 6 台，空调 58台。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动经费”项目是为了保障城东管理区人大代表相关活动顺利开展。2023 年预算安排0.50万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了城东管理区人大活动正常运转；产出指标：全年开展人大活动次数为2次；保障人大代表正常参会，满意度指标：群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2.“城乡社区综合执法事务发展”主要内容是保障机关的日常运转及推动城东管理区经济社会高质量发展。2023年预算安排354万元，保障完成城东管理区内部所需各项活动；方便开发区群众出行，美化城东管理区环境，促进城东管理区内企业发展；垃圾分类，减少白色垃圾污染，改善城东管理区环境；群众满意度指标≥90%；社会效益指标：定性完成各项指标。

3.城东新区财政分局“财政事务支出”项目主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023 年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。城东新区财政分局2023 年度该项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政各项工作正常有序开展。产出指标：全年完成各项业务工作不少于七次；政务公开及惠农惠民政策宣传不少于两次；保证三资监管工作的运行；满意度指标：群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2023 年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善开发区政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进预算编制工作合法、合规；提高我单位预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；健全制度，加强培训，推进我单位行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

阳新县城东管理区2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

 (一)党政综合办公室。承担镇信息综合、文电处理和机要、保密、档案、党务政务信息公开、印章管理等日常工作;负责对外联系与协调工作:负责重要会议、重大活动的组织工作;负责综合性文件、材料的起草;组织协调镇各办公室日常工作;负责财务资产管理、编制本镇经费预决算并管理相关专项经费、后勤保障工作。组织开展政策研究、综合调研工作，提出本镇发展的政策建议:负责政策性文件、规范性文件、具体行政行为的合法性审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。指导协调政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。承办上级交办的其他工作事项。     

(二)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策;负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (三)纪检监察办公室。承担本镇党的纪律检查、监察工作。协助镇党委推进全面从严治党加强党风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。

 (四)公共服务办公室(党群服务中心)。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作;指导村(居)社区党群服务中心建设；负责科普、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、计划生育等工作；负责民政、劳动保障、就业服务、拥军优属、退役军人服务、长者服务、残疾人、殡葬管理、城乡居民社会保障等工作;承担公共服务委员会日常工作。承办人武部的日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (五)综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、市域社会治理现代化、 平安建设、法治建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、禁毒等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作， 对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村(社区)人民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。承担综合治理委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (六)经济发展办公室。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和增加村(居)民收入等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技项目发展、工业、交通、统计工作，完成年度各项经济指标任务。负责资产资源管理和审计工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (七)规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、垃圾分类、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同乡镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (八)应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。承办上级交办的其他工作事项。

 (九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。 牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、水库移民、农业农村、渔业渔船、农业机械、林业、水利及水务等方面工作。负责农村合作经济与改革工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、 生态保护、 核与辐射安全等方面的日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负现突发环境事件的预警及应急处理。负责权限范国内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。

二、机构设置情况

1.从预算构成单位来看，阳新县城东管理区单位部门预算由单位本级预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。其中包括：阳新县城东管理区。

2.部门人员构成：本单位人员合计64人，其中在职  38人，离退休26人；在职人员编制情况：全额财拨编制34人、包干（差额）编制1人、自筹编制3人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县城东管理区2023年本年收入预计为495.2万元，比上年增加145 万元，增加41%。其中，财政拨款收入495.2万元。收入增加原因：撤销城东管委会重点项目服务中心单位，人员合并进入阳新县城东管理区，工资福利支出增加。

2.预算支出情况：阳新县城东管理区单位2023年所本级预算总支出495.2万元，其中：基本支出　494.7万元、项目支出   0.5  万元、年末结转和结余0 万元。2023年预算总支出比2021年增加145 万元。主要原因是撤销城东管委会重点项目服务中心单位，人员合并进入阳新县城东管理区，工资福利支出增加。

3.单位2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

阳新县城东管理区单位2023年机关运行公用经费61.75万元，较2022年增长1.07万元，增长1.76%，其中包括办公费19万元、印刷费3万元、水费1.3万元、电费5万元、维修费4万元、会议费0.7万元、培训费1万元、工会经费5.05万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用(车改补贴）13.8万元、其他商品和服务支出0.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，与上年持平；

1.公务接待费0万元；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.5万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0万元，其他类 0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为88.4万元，其中：办公用房620平方米。机动车实有数为1辆。通用设备19.5万元，其中：电脑23台，打印机复印机20台,传真机0台，彩电2台，空调38台；家具用具0万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动费项目”主要内容是保障2023年城东管理区人大代表选举及人大代表培训等相关活动的举办，2023 年预算安排 0.5万元，其中，0.5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：完成2023年全年工作要点，按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训及选举等活动。

产出指标：人大相关会议次数≧1次，人大相关培训次数≧1次；人大选举计划完成率100%；所有工作完成时限12 个月。

效益指标：加强了对管委会各部门的监督；加强对人大代表的培训，代表的履职能力得到显著提升；明显改善干部与群众的关系；不断提高管委会居民整体素质水平。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。