阳新县城东城市管理执法大队2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2.负责对损坏城东新区的房屋、公共设施、破坏城东新区内村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在城东新区村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县城东城市管理执法大队为阳新县城东管理区二级预算单位,由公益一类事业单位 1个（阳新县城东城市管理执法大队）组成报表。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：阳新县城东城市管理执法大队单位2023年所属单位预算汇总预算总收入是874.7万元，阳新县城东城市管理执法大队单位2023年度本级预算总收入   874.7万元，其中：财政拨款收入874.7万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。2023年预算总收入比2022年增加145万元，增加19.87%，主要原因是罚没收入增加。

2.预算支出情况：阳新县城东城市管理执法大队单位2023年所属单位预算汇总预算总支出是874.7万元，本级预算总支出874.7万元，其中：基本支出520.7万元、项目支出354万元、年末结转和结余0万元。2023年预算总支出比2021年增加145万元，增加19.87%。主要原因是项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

公用经费 87.26万元，较2022年增长0.34万元，增长0.40%，其中包括办公费19.4万元、电费2万元、维修费5万元、工会经费5.40万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用(车改补贴）0.66万元、其他商品和服务支出25.02万元。　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额27万元，与上年持平；

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排；

2.公务用车购置及运行费27万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费27万元，与上年持平。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排.

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0万元，其他类 0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为0 万元。房屋建筑面积为0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为0平方米；机动车实有数为6     辆，中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆6辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“城乡社区综合执法事务发展”主要内容是保障治违控违拆违、市场整顿等执法的实施范围覆盖整个镇区，制度建设加强、强化责任意识，提高执法人员素质。2023 年预算安排 354万元，其中，354万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了执法大队各项工作政策有序开展。保障完成管理区内部所需各项活动；方便城东管理区群众出行，美化管理区环境，促进城东管理区内企业发展；垃圾分类，减少白色垃圾污染，改善管理区环境；群众满意度指标≥90%；社会效益指标：定性完成各项指标。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。