目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局城东新区财政分局为阳新县财政局的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设结构2个。（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编10名，设局长1名，副局长所长2名。

部门人员构成：本单位人员合计11人，其中在职7人，离退休4人；在职人员编制情况：全额财拨编制7人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入为152.4万元，比上年减少7.4万元，减少4.6%。其中，财政拨款收入152.4万元，占本年收入100%。收入减少原因：经费拨款减少7.4万元，主要是人员变动导致相应的经费减少。

2、预算支出情况：2024年本年支出为152.4万元，比上年减少7.4万元，减少4.6%。其中：基本支出112.4万元，占总支出的73.75%；项目支出40万元，占总支出的26.25%。本年支出构成为：一般公共服务支出152.4万元，占本年支出100%；支出减少原因：（1）基本支出比上年减少7.4万元，主要是人员调出导致相应的经费减少；（2）项目支出比上年增加0万元，与上年一致。

3、我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为7.61万元，与上年相比减少1.87万元，减少19.73%。减少原因：主要是依据机关运行实际情况，据实足额编列水电费、维修（护）费等经费支出。其中：办公费2.6万元、电费2万元、维修费1万元、工会经费1.25万元、福利费0.7万元、其他商品和服务支出0.06万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年三公"经费一股公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，与上年持平，主要是严控三公经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中，一般公共颈算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行货0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无公务用车。

3.因公出国出（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要是无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我单位编制政府采购预算为0万元，与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为146.8万元。房屋建筑面积为360平方米，其中：办公用房360平方米，通用设备49万元，其中：电脑14台，打印机复印机9台,空调20台；家具用具67万元。现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2024年度项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

3、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

4、本单位无国有资本经营预算支出，因此相关表格为空。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。