目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.负责辖区内综合行政执法工作；

2.承担综合行政执法委员会日常工作；

3.承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作。

4.行使自然资源和规划建设、城乡管理、生态保护、安全生产、农林水利、劳资纠纷、卫生健康、文化广电旅游体育、殡葬管理、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章授权和依法委托的相关行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法的权限。

二、机构设置情况

阳新县城东城市管理执法大队本级为阳新县城东管理区部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、市容中队、渣土中队、规划中队等4个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为749.4万元，比上年减少125万元,减少14.3%。其中，经费拨款749.4万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入,减少原因：本单位2024年非税收入减少。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算749.4万元，比上年减少125万元,减少14.3%。其中：基本支出450.54万元，占总支出的60.12%；项目支出298.86万元,占总支出的39.88%。本年支出构成为：城乡社区支出749.4万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年减少18.16万元，主要是本单位2024年人员减少导致人员经费减少；

（2）2024年项目支出比上年减少107.14万元，主要增减原因为：本单位2024年非税收入减少。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为73.57万元，与上年相比减少13.69万元，减少15.69%。减少原因主要是：一是本单位厉行节约，严格控制经费开支；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费16万元，水费3万元，租赁费2.6万元，工会经费5.39万元,福利费2.9万元，公务用车运行维护费27万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出16.02万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额27万元，比上年预算增加0万元，减少增加0%。主要是本单位严格控制“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费27万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费27万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加（减少）了0%。增加（减少）的主要原因：本年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车6辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为0平方米，其中，办公用房0平方米。

通用设备：电脑12台，打印机复印机9台,传真机1台，空调19台。

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具14万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“城乡社区综合执法事务发展”项目

项目主要内容：执法运行在日常巡查，拆除违法建设等开支。2024年预算安排298.86万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，化解群众矛盾，更好地保护自然环境，促进社会稳定和谐。。

成本指标：项目资金总额=298.86万元。

产出指标：执法涉及村和社区=17个；集中整治执法次数=60次；城东新区执法巡次数＝40次；检查各类经营户≥75次；培训执法人员≥3次；

效益指标：提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用；

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2、本单位无国有资本经营预算支出，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。