2022年阳新县富池镇人民政府部门预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县富池镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的2个事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县富池镇人民政府本级。内设机构（办公室）5个：党政办、组织办、社会事务办、乡村振兴办、社会事务办。核定人员编制49名，党委成员12名。

2、阳新县富池镇财政所。内设机构（办公室）2个：产权交易中心、农村集体三资监管中心。核定事业编制18名，设所长1名，副所长2名。

3、阳新县富池镇综合行政执法局。内设机构0个。单位核定事业编制23名，设局长1名，副局长3名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为2093.3万元，比上年增加633.45万元，增加43.4%。其中，财政拨款收入2093.3万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入增加原因：人员增加，项目支出增加，导致收入增加。

2.预算支出情况：2022年本年支出2093.3万元，比上年增加633.45万元，增加43.4%。其中：基本支出1039.39万元，占总支出的49.65%；项目支出1053.91万元，占总支出的50.35%。本年支出构成为：一般公共服务支出1794.6万元，占本年支出85.73%，城乡社区支出298.7万元，占本年支出14.27%；支出增加原因：人员增加，项目支出增加，导致费用增加。

3.本部门2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为235.25万元，比上年增加62.21万元，增加35.95%，增加原因：增加新进人员，支出增加，以及下属单位独立编制预算，依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费37万元、印刷费14万元、水费3.3万元、电费24.3万元、物业管理费77.25万元、差旅费2.3万元、会议费1.04万元、培训费0.6万元、委托业务费12万元、工会经费15.2万元、福利费12.12万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用(车改补贴）31.26万元、其他商品和

服务支出0.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年度减少2万元，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元。其中，一般公共预算公务用车购置费0元,与上年持平，公务用车运行费4.5万元，比上年度减少2万元，下降30.77%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我部门编制政府采购预算为0万元，比上年度增加0%，与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2021年富池镇人民政府部门预算中固定资产总额为823.99万元。房屋建筑面积为5985.82平方米；其中房屋及构筑物518.46万元；专用设备7.88万元；通用设备255.1万元；家具、用具、装具42.55万元。公务用车1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“综合事务支出”主要内容是采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。2022年预算安排683.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。

产出指标及效益指标：完成七项综合事务工作；激励企业开发新上附加较高的项目，多产业税收，多提供就业岗位，促进镇区经济发展，提高富池人居环境质量；招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多提供就业岗位的同时，促进经济的可持续发展；

满意度指标：招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多产生税收，多提供就业岗位。促进富池镇经济发展，提高村镇人居环境整治。

2.“信访维稳支出”主要内容是完成镇区信访维稳工作。2022年预算6.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：完成镇区信访维稳工作。

产出指标及效益指标：接待群众诉求、受理综治信访事项、联调联处矛盾纠纷≥3次；完成综治信访日常工作，保障接待群众诉求、受理综治信访事项、联调联处矛盾纠纷、督促化解措施落实，建立规范台帐档案等日常工作的正常运转。信访维稳工作完成时效=1年；

满意度指标：群众对综治信访日常工作满意度≥95%。

3.“补助下级支出”主要内容是保障村级日常运转，促进村级经济发展，2022年预算200万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤200万元；补助下级，支持村级及各下属单位正常运转≥10次；有效保障村级日常运转及促进综合事务发展；项目时限为1年。

满意度指标：村民对保障村级正常运转，促进各项经济发展的满意度≥95%。

4.“人大代表活动费”主要内容是完成领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。2022年预算0.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤0.54万元；组织人大代表人数≥15人；项目时限为1年。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

5.“综合执法支出”主要内容是完成全镇市容管理、城镇规划建设管理、安全生产监督管理、市场监管等领域的行政执法工作以及镇政府安排的各项工作，2022年预算133.37，万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：完成全镇市容管理、城镇规划建设管理、安全生产监督管理、市场监管等领域的行政执法工作以及镇政府安排的各项工作。

产出指标：综合执法支出项目经费为133.37万元；促进镇区环境治理，镇区生活环境进一步改善；提升镇区卫生水平，打造卫生城镇。

满意度指标：使用人员满意度≥90%。

效益指标：业务涵盖乡镇数≥1个；打非治违查出次数≥10次；专项整治行动次数≥4次；执法政策宣传次数≥3次；执法业务培训次数≥1次；工作考核符合镇区及县局考核目标；按时完成各项业务；执法覆盖全镇辖区；投诉案件≤2例；业务考核时间≤1年；项目

持续时限为1年；通过综合执法的过程，提高社会效益、经济效益。

6.“财政所工作经费”主要内容是保障基层财政所预算外各项业务工作的开展。2022年预算30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：保障财政所各项工作业务正常有序开展。

产出指标：各项工作支出资金≤30万元；促进社会稳定经济发展；生态环境进一步提升；

效益指标：完成各项业务工作≥5项；政务公开及惠农政策宣传≥2次；三资业务培训≥3次；三资监管考核达标；提升产权交易管理质量；项目时限时间为1年；促进三资工作发展，促进村级集体经济发展。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：严控经费支出，后续在实际执行中据实调整。

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年阳新县富池镇人民政府本级单位预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

富池镇人民政府本级为富池镇人民政府部门的二级预算单位，由富池镇人民政府及2个公益类事业单位合并编制报表。

富池镇人民政府内设党政办、组织办、社会事务办、乡村振兴办、社会事务办等办公室。

公益一类事业单位2个。分别为：富池镇退役军人服务站、富池镇政务服务中心。核定人员编制49人，党委成员12人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为1639.9万元，比上年增加584.7万元，增加55.41%。其中，经费拨款1639.9万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入增加原因：人员工资及新增项目指出，增加584.7万元。

2.预算支出情况：2022年本年支出1639.9万元，比上年增加584.7万元，增加55.41%。其中：基本支出749.36万元，占总支出的45.69%；项目支出890.54万元，占总支出的54.31%。本年支出构成为：一般公共服务支出1639.9万元，占本年支出100%；支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加119.16万元，主要是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2022年项目支出比上年增加465.54万元，主要是项目支出增加。

3.富池镇人民政府本级2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为205.36万元，比上年增加43.32万元，增加26.73%，主要原因是：增加新进人员，支出增加，依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费20万元、印刷费14万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费20万元、邮电费0万元、物业管理费77.25万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费12万元、工会经费11.23万元、福利费9.83万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用(车改补贴）31.26万元、其他商品和服务支出0.3万元、其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年度减少2万元，下降30.77%，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元。其中，一般公共预算公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行费4.5万元，比上年度减少2万元，比上年度减少2万元，下降30.77%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年一致。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算为0万元，比上年度增加0%，与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2021年富池镇人民政府本级固定资产总额为348.37万元；房屋建筑面积3531.4平方米；房屋及构筑物价值97.6万元；专用设备3.14万元；通用设备214.72万元；家具、用具、装具32.91万元。现有公务用车1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“综合事务支出”主要内容是采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。2022年预算安排683.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。

产出指标及效益指标：完成七项综合事务工作；激励企业开发新上附加较高的项目，多产业税收，多提供就业岗位，促进镇区经济发展，提高富池人居环境质量；招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多提供就业岗位的同时，促进经济的可持续发展；

满意度指标：招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多产生税收，多提供就业岗位。促进富池镇经济发展，提高村镇人居环境整治。

2.“信访维稳支出”主要内容是完成镇区信访维稳工作。2022年预算6.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：完成镇区信访维稳工作。

产出指标及效益指标：接待群众诉求、受理综治信访事项、联调联处矛盾纠纷≥3次；完成综治信访日常工作，保障接待群众诉求、受理综治信访事项、联调联处矛盾纠纷、督促化解措施落实，建立规范台帐档案等日常工作的正常运转。信访维稳工作完成时效=1年；

满意度指标：群众对综治信访日常工作满意度≥95%。

3.“补助下级支出”主要内容是保障村级日常运转，促进村级经济发展，2022年预算200万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤200万元；补助下级，支持村级及各下属单位正常运转≥10次；有效保障村级日常运转及促进综合事务发展；项目时限为1年。

满意度指标：村民对保障村级正常运转，促进各项经济发展的满意度≥95%。

4.“人大代表活动费”主要内容是完成领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。2022年预算0.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤0.54万元；组织人大代表人数≥15人；项目时限为1年。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：严控经费支出，后续在实际执行中据实调整。

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。