名称 | 富池镇综合执法局2023年部门预算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_fc/2023-00003 | 发布日期 | 2023-01-30 | 发布机构 | 富池镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 富池镇 |
富池镇综合行政执法局2023年预算公开情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
负责宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容村貌和环境卫生的处罚;负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除;在镇区内,负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理;协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作。
二、机构设置情况
富池镇综合行政执法局为富池镇人民政府部门的二级预算单位,由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成,内设机构0个。单位核定事业编制23名,设局长1名,副局长3名。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况:2023年本年收入预计为319.5万元,比上年增加20.8万元,增加6.96%。其中,经费拨款319.5万元。占比100%。收入增加原因:工资改革,人员工资支出增加。
2.预算支出情况:2023 年本年支出319.5万元,比上年增加20.8万元,增加6.96%。其中:基本支出213.51 万元,占总支出的66.82%;项目支出105.99万元,占总支出的33.18%。本年支出构成为:城乡社区支出319.5万元,占本年支出100%。支出增加原因:工资改革,人员工资支出增加
3.我单位 2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为 16.2万元,比上年减少1.69,降低9.45%,减少原因:本年度进一步压缩运行经费,依据机关运行实际情况,据实编列水电费、印刷费、差旅费等经费支出。其中,包括办公费3.5万元、印刷费 0.5万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费2万元、维修费1.5万元、会议费0.4 万元、工会经费2.37万元、福利费1.17万元、其他交通费用(车改补贴)0.66万元、其他商品和服务支出2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元,比上年预算增加4.5万元,增加100%,主要新增公务用车,增加运行经费,分别如下:
1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,与上年持平。主要原因是:我单位无公务接待任务安排。
2.公务用车购置及运行费4.5万元,比上年增加4.5万元,增加100%,其中,一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平;公务用车运行费4.5 万元,比上年增加4.5万元,增加100%。主要原因是:新增公务用车,增加运行经费。
3.因公出国出(境)费 0万元,比上年减少 0万元,下降0%,与上年持平。主要原因是:我单位无因公出国出(境)任务安排。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2023年我单位编制政府采购预算 1 万元,比上年度增加100%,增加的主要原因:上年度未编制政府采购预算。其中:货物类政府采购预算 1 万元,主要是采购办公用品等支出;服务类政府采购预算 0万元;工程类政府采购预算 0 元。在实际执行中根据计划据实调整。
七、国有资产占用情况
2022年我单位国有资产总额为59.11万元,通用设备 32.34万元,专用设备价值18.92万元,家具、用具等价值7.85万元。公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“综合执法支出”主要内容是对镇区环境卫生、街道商铺、流动摊贩等进行检查、整治,确保镇区干净整洁,以及综合执法等工作的开展,2023 年预算安排 105.99万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是:完成全镇市容管理、城镇规划建设管理、安全生产监督管理、市场监管等领域的行政执法工作以及镇政府安排的各项工作。
成本指标:综合执法支出经费总额为105.99万元;促进镇区环境治理,镇区生活环境进一步改善;打造卫生城镇,提升镇区卫生水平。
产出指标:业务涵盖乡镇数≥1个;打非治违查处次数≥10次;专项整治行动次数≥4次;执法政策宣传次数≥3次;执法业务培训次数≥1次;业务考核时间为本年度;项目持续时限为1年。
效益指标:经济效益:通过综合执法的过程,提高社会效益、经济效益;社会效益:通过综合执法的过程,提高社会效益、经济效益;生态影响:通过综合执法工作,从而保障和提高镇区百姓的生活质量以及生态环境质量。
满意度指标:执法工作群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
1、本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
扫一扫在手机上查看当前页面