富池镇财政所2023年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（1）乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理。

（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作; 负责乡镇财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务; 村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

（3）履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理；

（4）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（5）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

（6）认真完成上级主管部门和乡镇政府交办的其它事项,增强财政实力。

二、机构设置情况

阳新县富池镇财政所为富池镇政府部门的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设机构2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制18名，设所长1名，副所长2名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为193.40万元，比上年增加38.70万元，增加25%。其中，财政拨款收入193.40万元，占比100%。收入增加原因：工资改革，人员工资支出增加；

2.预算支出情况：2023 年本年支出193.40万元，比上年增加38.70万元，增加25%。其中：基本支出163.40 万元，占总支出的84.49%；项目支出30万元，占总支出的15.51%。本年支出构成为：一般公共服务支出193.40万元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加38.7万元，主要是由于工资改革，工资支出增加；（2）项目支出与上年一致，主要是按照部门预算管理要求，严格控制项目支出。

3.我单位2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 12.62万元，比上年度增加0.62万元，增加5.17%，增加原因：依据机关运行实际情况据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费4万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费 0.3万元、差旅费2万元、会议费0.4 万元、工会经费1.99万元、福利费1.06万元、其他交通费用(车改补贴）0.66万元、其他商品和服务支出1.61万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3、因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 1.5 万元，比上年度增加 100%，增加的主要原因：上年度未编制采购预算。其中：货物类政府采购预算 1.5 万元，主要是集中采购复印纸等办公用品支出；服务类政府采购预算 0万元；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年资产总额为586.69万元，我单位占有房屋面积 2454.42平方米，其中房屋及构筑物价值506.01万元，通用设备67.52万元，专用设备0万元，家具、用具、装具13.16万元。现有公务用车0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“财政所工作经费”主要内容是保障财政所各项工作业务正常有序开展。资金总额为30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；保障全省财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。

成本指标：各项工作支出资金≤30万元；促进社会稳定经济发展；生态环境进一步提升；

产出指标：完成各项业务工作≥5项；政务公开及惠农政策宣传≥2次；三资业务培训≥3次；三资监管考核达标；提升产权交易管理质量；项目时限时间为1年；

效益指标：促进三资工作发展，促进村级集体经济发展；促进财政事务有序开展；镇区生态环境得到改善。促进三资工作发展，促进村级集体经济发展。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。