富池镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

阳新县富池镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的2个事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县富池镇人民政府本级。内设机构（办公室）5个：党政办、组织办、社会事务办、乡村振兴办、社会事务办。核定人员编制49名，党委成员12名。

2、阳新县富池镇财政所。内设机构（办公室）2个：产权交易中心、农村集体三资监管中心。单位核定事业编制18名，设所长1名，副所长2名。

3、阳新县富池镇综合行政执法局。内设机构0个。单位核定事业编制23名，设局长1名，副局长3名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为3434.1万元，比上年增加1340.8万元，增加64.05%。其中，财政拨款3434.1万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。增加原因：工资改革，以及项目支出增加。

2.预算支出情况：2023年本年支出3434.1万元，比上年增加1340.8万元，增加64.05%。其中：基本支出1296.22万元，占总支出的37.74%；项目支出2137.88万元，占总支出的62.26%。本年支出构成为：一般公共服务支出3114.6万元，占本年支出90.69%，城乡社区支出319.5万元，占本年支出9.31%；支出增加原因：工资改革，新进人员增加，项目支出增加，导致支出增加。

3.富池镇人民政府部门 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 139.81万元，比上年减少95.44万元，降低40.56%，主要原因是：进一步压缩机关运行经费，依据机关运行实际情况，严格编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费24.5万元、印刷费 3.5万元、水费2.3万元、电费26万元、邮电费 4.3万元、差旅费2万元、维修费5.5万元、租赁费2.8万元、会议费0.4万元、工会经费14.39万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用(车改补贴）33.17万元、其他商品和服务支出8.94万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额9万元，比上年度增加4.5万元，增加100%，分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是：我部门无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费9万元。公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费9万元，比上年度增加4.5万元，增加100%，主要原因是富池镇综合行政执法局新增公务用车运行经费。

3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平。主要原因是：我部门无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我部门编制政府采购预算 102.5 万元，比上年度增加，增加的主要原因：上年度未编制采购预算。其中：货物类政府采购预算 102.5万元，主要是集中采购办公设备、用品，家具等货物采购支出；服务类政府采购预算 0万元；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年富池镇人民政府部门固定资产总额为1342.11万元。房屋建筑面积为 5985.82平方米；房屋及构筑物价值877.54万元，专用及通用设备356.36万元，家具、用具、装具108.21万元。公务用车2辆，比上年增加1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“镇区建设经费”主要内容是完善城镇基础设施、完善城镇公共服务功能、改善城镇公共环境和整体风貌、促进乡村振兴及我镇可持续发展。2023年预算安排 1080万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提高镇区基础设施水平，建设美丽镇区，优化镇区人文环境，吸引投资，带动经济发展。

成本指标：公共事业保障支出投入成本≤480万元；经济发展建设支出投入成本≤600万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：新建基础设施≥1处；开展环境卫生整治活动≥1次；开展农村房屋安全隐患排查工作≥1次；开展安全生产宣传工作≥1次；开展招商引资活动≥1次；生活基础设施更加丰富健全，大幅增加居民茶余饭后活动场所，提升城镇绿化同时完善了活动设施；园区基础设施提档升级、盘活园区存量资产、扩园调区；健全安全生产责任体系；镇区各项公共事业平稳运行；项目开展时效为期1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长，经济指标平稳增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众工作满意度≥95%

2.“综合事务经费”主要内容是综合事务支出，涉及经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室等机构承担全镇工业、商贸、统计、社会治安、信访维稳、村镇容貌、环境卫生、农业、林业、水利、畜牧工作经费。2023年预算228万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：社会和谐稳定，经济繁荣发展，人民安居乐业。

成本指标：乡镇综合事务支出突入资金≤228万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。　

产出指标：开展党建工作≥10次；进行组织建设，开展宣讲活动≥3次；组织党员干部培训次数≥2次；开展文教卫活动≥1次；开展综治维稳活动≥4次。疫情得到控制，社会秩序稳定；开展创建文明乡镇活动，打造文明乡镇；各项事业有序开展，政务服务水平进一步提升；综治纪委工作有序开展，打造和谐清廉乡镇。项目开展时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；促进镇区社会面和谐稳定，形成良好的社会主义新风尚；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

3.“乡村振兴经费”主要内容是建强农村基层党组织战斗堡垒，筑牢村级党组织战斗堡垒，助力乡村振兴，推动农村产业发展，推进美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村产业振兴政策衔接，2023年预算712万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提升农村基层党组织战斗力，各项乡村事务有序开展，助力乡村振兴。

成本指标：村级补助支出资金≤652万；农村事务支出≤60万；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：开展基层党建工作考核≥17个村；开展村组织目标管理考核≥1次；补助村级经济发展≥3个；新建农村基础设施≥4处；开展农业水利整治行动≥4次；推进农村产业发展，通过奖补等手段，推动村级经济发展，带动农民富裕；提升村干部工作积极性，通过考核评价，调动村干部工作积极性，助力乡村振兴；改善农村基础设施建设，推进“厕所革命”，提升农村卫生环境；做好农村各项事务，落实河湖长制、林长制、防汛抗旱、森林防火、易地扶贫搬迁等各项日常组织工作；项目时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

4.“人大代表工作经费”主要内容是根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；有效开展人大代表工作，人大代表履职履职，保障基本民生。2023年预算0.61万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提升政府公信力、发挥人大代表的职责，提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。

成本指标：人大代表活动经费=0.61万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：保障人大代表数量=17人；保障人大代表履职履责；项目时限为1年。

效益指标：促进地方经济发展；提高群众幸福感、获得感、安全感；有效改善地区生态环境。

满意度指标：人大代表工作满意度≥95%。

5.“综合执法支出”主要内容是对镇区环境卫生、街道商铺、流动摊贩等进行检查、整治，确保镇区干净整洁，以及综合执法等工作的开展，2023 年预算安排 105.99万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：完成全镇市容管理、城镇规划建设管理、安全生产监督管理、市场监管等领域的行政执法工作以及镇政府安排的各项工作。

成本指标：综合执法支出经费总额为105.99万元；促进镇区环境治理，镇区生活环境进一步改善；打造卫生城镇，提升镇区卫生水平。

产出指标：业务涵盖乡镇数≥1个；打非治违查处次数≥10次；专项整治行动次数≥4次；执法政策宣传次数≥3次；执法业务培训次数≥1次；业务考核时间为本年度；项目持续时限为1年。

效益指标：经济效益：通过综合执法的过程，提高社会效益、经济效益；社会效益：通过综合执法的过程，提高社会效益、经济效益；生态影响：通过综合执法工作，从而保障和提高镇区百姓的生活质量以及生态环境质量。

满意度指标：执法工作群众满意度≥95%。

6.“财政所工作经费”主要内容是保障财政所各项工作业务正常有序开展。资金总额为30万元，来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；保障全省财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。

成本指标：各项工作支出资金≤30万元；促进社会稳定经济发展；生态环境进一步提升；

产出指标：完成各项业务工作≥5项；政务公开及惠农政策宣传≥2次；三资业务培训≥3次；三资监管考核达标；提升产权交易管理质量；项目时限时间为1年；

效益指标：促进三资工作发展，促进村级集体经济发展；促进财政事务有序开展；镇区生态环境得到改善。促进三资工作发展，促进村级集体经济发展。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障 单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

富池镇人民政府2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

富池镇人民政府本级为富池镇人民政府部门的二级预算单位，由富池镇人民政府及 2个公益类事业单位合并编制报表。

富池镇人民政府内设党政办、组织办、社会事务办、乡村振兴办、社会事务办等办公室。

公益一类事业单位 2 个。分别为：富池镇退役军人服务站、富池镇政务服务中心。

核定人员编制49人，党委成员12人

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为2921.2万元，比上年增加1281.3万元，增加78.13%。其中，经费拨款2921.2万元，增加原因：工资改革，以及项目支出增加。

2.预算支出情况：2023年本年支出2921.2万元，比上年增加1281.3万元，增加78.13%。其中：基本支出919.32万元，占总支出的31.47%；项目支出2001.88万元，占总支出的68.53%。本年支出构成为：一般公共服务支出2921.2万元，占本年支出100%；支出增加原因：（1 ）2023 年基本支出比上年增加169.96万元，主要是新招录公务员以及工资改革，导致人员工资支出增加；

（2）2023年项目支出比上年增加 1111.34万元，主要是项目支出增加。

3.富池镇人民政府本级 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 110.99万元，比上年减少94.37万元，减少45.95%，主要原因是：进一步压缩机关运行经费，依据机关运行实际情况，严格编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，包括办公费17万元、印刷费 3万元、水费1.2万元、电费20万元、邮电费 4万元、差旅费2万元、维修费4万元、租赁费2.8万元、工会经费10.03万元、福利费5.28万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用(车改补贴）31.85万元、其他商品和服务支出5.3万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，与上年预算持平，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.5万元。其中，一般公共预算公务用车购置费 0 元,与上年持平，运行费4.5万元，与上年持平，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费 0万元，与上年一致。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 100 万元，比上年度增加，增加的主要原因：上年度未编制采购预算。其中：货物类政府采购预算 100万元，主要是采购电脑、办公座椅、家具电器等货物支出；服务类政府采购预算 0万元；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年富池镇人民政府本级固定资产总额为696.31万元。房屋建筑面积为 3531.4平方米；房屋及构筑物371.53万元，专用及通用设备237.58万元，家具、用具、装具87.2万元。公务用车1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“镇区建设经费”主要内容是完善城镇基础设施、完善城镇公共服务功能、改善城镇公共环境和整体风貌、促进乡村振兴及我镇可持续发展。2023年预算安排 1080万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提高镇区基础设施水平，建设美丽镇区，优化镇区人文环境，吸引投资，带动经济发展。

成本指标：公共事业保障支出投入成本≤480万元；经济发展建设支出投入成本≤600万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：新建基础设施≥1处；开展环境卫生整治活动≥1次；开展农村房屋安全隐患排查工作≥1次；开展安全生产宣传工作≥1次；开展招商引资活动≥1次；生活基础设施更加丰富健全，大幅增加居民茶余饭后活动场所，提升城镇绿化同时完善了活动设施；园区基础设施提档升级、盘活园区存量资产、扩园调区；健全安全生产责任体系；镇区各项公共事业平稳运行；项目开展时效为期1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长，经济指标平稳增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众工作满意度≥95%

2.“综合事务经费”主要内容是综合事务支出，涉及经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室等机构承担全镇工业、商贸、统计、社会治安、信访维稳、村镇容貌、环境卫生、农业、林业、水利、畜牧工作经费。2023年预算228万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：社会和谐稳定，经济繁荣发展，人民安居乐业。

成本指标：乡镇综合事务支出突入资金≤228万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。　

产出指标：开展党建工作≥10次；进行组织建设，开展宣讲活动≥3次；组织党员干部培训次数≥2次；开展文教卫活动≥1次；开展综治维稳活动≥4次。疫情得到控制，社会秩序稳定；开展创建文明乡镇活动，打造文明乡镇；各项事业有序开展，政务服务水平进一步提升；综治纪委工作有序开展，打造和谐清廉乡镇。项目开展时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；促进镇区社会面和谐稳定，形成良好的社会主义新风尚；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

3.“乡村振兴经费”主要内容是建强农村基层党组织战斗堡垒，筑牢村级党组织战斗堡垒，助力乡村振兴，推动农村产业发展，推进美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村产业振兴政策衔接，2023年预算712万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提升农村基层党组织战斗力，各项乡村事务有序开展，助力乡村振兴。

成本指标：村级补助支出资金≤652万；农村事务支出≤60万；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：开展基层党建工作考核≥17个村；开展村组织目标管理考核≥1次；补助村级经济发展≥3个；新建农村基础设施≥4处；开展农业水利整治行动≥4次；推进农村产业发展，通过奖补等手段，推动村级经济发展，带动农民富裕；提升村干部工作积极性，通过考核评价，调动村干部工作积极性，助力乡村振兴；改善农村基础设施建设，推进“厕所革命”，提升农村卫生环境；做好农村各项事务，落实河湖长制、林长制、防汛抗旱、森林防火、易地扶贫搬迁等各项日常组织工作；项目时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

4.“人大代表工作经费”主要内容是根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；有效开展人大代表工作，人大代表履职履职，保障基本民生。2023年预算0.61万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：提升政府公信力、发挥人大代表的职责，提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。

成本指标：人大代表活动经费=0.61万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：保障人大代表数量=17人；保障人大代表履职履责；项目时限为1年。

效益指标：促进地方经济发展；提高群众幸福感、获得感、安全感；有效改善地区生态环境。

满意度指标：人大代表工作满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障 单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。