| 名称 | 阳新县富池镇人民政府本级 2023 年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82182 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 富池镇人民政府 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 富池镇 | |
阳新县富池镇人民政府本级 2023 年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县富池镇人民政府本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县富池镇人民政府本级 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县富池镇人民政府本级 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况 第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县富池镇人民政府本级概况
一、部门主要职责
1 、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决 议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态 文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表 大会的决议，发布决定和命令。
2 、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基 层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区） 党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加 强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
3 、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织 的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织 引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造 公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题， 提高经济发展的质量和水平。
4 、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调 和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务 平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、 土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延 伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应 急机制。
5 、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等 工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的 社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种 应急机制。
6 、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工 作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。
7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社 区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层 协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥 村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
8 、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理, 引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9 、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算 工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。
10 、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督 工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
11 、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县富池镇人民政府本级部门决算包括：本级部门决算单位 1 个和 0 个下属单位决算组成。阳新县富池镇人民政府本级机构及编制情况：阳新县富池镇人民政府本级为行政单位，机构编制1个，独立核算编制机构 1 个。
人员情况：
2023年末实有在职在编职工 55人，退休职工 22 人。内设机构设置情况：
本单位下设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会 治安综合委员会办公室等。
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,229.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,918.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,055.61 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 2.88 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 68.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 760.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,081.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5,590.63 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,735.84 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,068.66 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 147.14 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4.63 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 2.88 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,369.18 | 本年支出合计 | 58 | 23,369.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,369.18 | 总计 | 62 | 23,369.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 23,369.18 | 16,287.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,081.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,918.94 | 4,910.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,786.98 | 4,780.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,006.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,112.52 | 1,112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,674.46 | 3,668.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,006.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5,590.63 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 5,590.63 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 5,590.63 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,735.84 | 2,671.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,055.61 | 1,055.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 848.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 848.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,068.66 | 2,059.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
21301 | 农业农村 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,023.00 | 1,013.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 959.10 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 712.16 | 712.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23,369.18 | 955.05 | 22,414.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,918.94 | 935.11 | 10,983.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,786.98 | 921.11 | 10,865.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,112.52 | 921.11 | 191.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,674.46 | 0.00 | 10,674.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 14.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 14.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 760.60 | 0.60 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.86 | 17.34 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.27 | 14.75 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,735.84 | 0.00 | 2,735.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 0.00 | 767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 0.00 | 767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,055.61 | 0.00 | 1,055.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 0.00 | 848.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 0.00 | 848.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,068.66 | 0.00 | 2,068.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 959.10 | 0.00 | 959.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 712.16 | 0.00 | 712.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.00 | 0.00 | 488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 152.16 | 0.00 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.14 | 0.00 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,229.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,910.94 | 4,910.94 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,055.61 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 2.88 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5,590.63 | 5,590.63 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,671.38 | 1,615.77 | 1,055.61 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,059.56 | 2,059.56 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,287.61 | 本年支出合计 | 59 | 16,287.61 | 15,229.13 | 1,055.61 | 2.88 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,287.61 | 总计 | 64 | 16,287.61 | 15,229.13 | 1,055.61 | 2.88 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,229.13 | 955.05 | 14,274.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,910.94 | 935.11 | 3,975.83 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,780.98 | 921.11 | 3,859.87 |
2010301 | 行政运行 | 1,112.52 | 921.11 | 191.41 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,668.46 | 0.00 | 3,668.46 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
20132 | 组织事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
20134 | 统战事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 14.00 | 81.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.00 | 14.00 | 81.00 |
204 | 公共安全支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
206 | 科学技术支出 | 760.60 | 0.60 | 760.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.86 | 17.34 | 52.52 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.27 | 14.75 | 1.52 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
20820 | 临时救助 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 |
211 | 节能环保支出 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 |
21104 | 自然生态保护 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 |
2110401 | 生态保护 | 5,590.63 | 0.00 | 5,590.63 |
212 | 城乡社区支出 | 1,615.77 | 0.00 | 1,615.77 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 0.00 | 767.37 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 767.37 | 0.00 | 767.37 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 848.40 | 0.00 | 848.40 |
213 | 农林水支出 | 2,059.56 | 0.00 | 2,059.56 |
21301 | 农业农村 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
21303 | 水利 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,013.90 | 0.00 | 1,013.90 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
21307 | 农村综合改革 | 712.16 | 0.00 | 712.16 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 488.00 | 0.00 | 488.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 152.16 | 0.00 | 152.16 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.14 | 0.00 | 147.14 |
21507 | 国有资产监管 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
22001 | 自然资源事务 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 817.93 | 302 | 商品和服务支出 | 109.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 210.24 | 30201 | 办公费 | 16.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158.43 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 223.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.92 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.72 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.27 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 30214 | 租赁费 | 2.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.72 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 5.17 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.33 | ||||||
人员经费合计 | 845.90 | 公用经费合计 | 109.15 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,055.61 | 1,055.61 | 0.00 | 1,055.61 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,055.61 | 1,055.61 | 0.00 | 1,055.61 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,055.61 | 1,055.61 | 0.00 | 1,055.61 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2.88 | 2.88 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 2.88 | 2.88 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.88 | 2.88 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.88 | 2.88 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县富池镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为23369.18万元。与2022年度相比，收入总计增加2807.4万元，增长13.65%，主要原因是项目支出增加。2023年度支出总计23369.18万元。与2022年度相比，支出总计增加2747.4万元，增加13.32%。主要原因是本年度结转支出较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计23369.18万元，与2022年度相比，增加2807.4万元，增长13.65%。其中：财政拨款收入15229.13万元，占本年收入65.17%；政府性基金预算财政拨款收入1055.61万元，占本年收入4.52%；国有资本经营预算财政拨款收入2.88元，占本年收入0.01%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7081.56万元，占本年收入30.30%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计23369.18万元，与2022年度相比，支出合计增加2747.4万元，增加13.32%。其中：基本支出 955.05万元，占本年支出4.09%；项目支出22414.13万元，占本年支出95.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为23369.18万元。与2022年度相比，收入总计增加2807.4万元，增长13.65%，主要原因是项目支出增加。2023年度支出总计为23369.18万元。与2022年度相比，支出总计增加2747.4万元，增加13.32%。主要原因是本年度结转支出较大。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15229.13万元，比2022年度决算数增加6972.08万元。增加主要原因是基础设施建设支出增加。政府性基金预算财政拨款收入1055.61万元，比2022年度决算数减少11244.39万元。减少主要原因是政府性基金支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入2.88万元，比2022年度决算数减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出15229.13万元，占本年支出合计的65.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6972.08万元，增长84.44%。主要原因是工程项目支出增加。
（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 15229.13万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）4910.94万元，占32.25%。主要是用于用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。
2.公共安全支出（类）68万元，占0.45%。主要是用于协警巡逻费用。
3.科学技术支出（类）760.60万元，占4.99%。主要是用于技术创新等费用。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.01%。主要是用于乡村文化建设支出。
5.社会保障和就业支出（类）69.86万元，占0.46%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。
6.节能环保支出（类）5590.63万元，占36.71%。主要是用于生态环境保护类支出。
7.城乡社区支出（类）1615.77万元，占10.61%。主要是用于农村支出。
8.农林水支出（类）2059.56万元，占13.53%。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、国有农场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。
9.资源勘探工业信息等支出（类）147.14万元，占0.96%。主要是用于其他国有资产监管。
10.自然资源海洋气象等支出（类）4.63万元，占0.03%。主要是用于灾害防治和应急管理。
（ 三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15229.13万元，支出决算为15229.13万元，完成年初预算的100 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1112.52万元，支出决算为1112.52万元，完成年初预算的100%;
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3668.46万元，支出决算为3668.46万元，完成年初预算的100%;
3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出;（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%；
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出;（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%；
6.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%；
7.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%；
10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；
11.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%；
12.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为760万元，支出决算为760万元，完成年初预算的100%；
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%；
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%；
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%；
17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%；
18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%；
19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%；
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%；
21.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为5590.63万元，支出决算为5590.63万元，完成年初预算的100%；
22.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为767.37万元，支出决算为767.37万元，完成年初预算的100%；
23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为848.40万元，支出决算为848.40万元，完成年初预算的100%；
24.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为66.5万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的100%；
25.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%；
26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%；
27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%；
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%；
29.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%；
30.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为488万元，支出决算为488万元，完成年初预算的100%；
31.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为152.16万元，支出决算为152.16万元，完成年初预算的100%；
32.农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%；
33.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；
34.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%；
35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%；
36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出955.05万元，其中：人员经费845.9万元，主要包括：基本工资210.24万、津贴补贴158.43万、奖金223.15万、绩效工资11.92万、机关事业单位基本养老保险缴费78.72万、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费30.98万、公务员医疗补助缴费18.98万、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金75.36万、其他工资福利支出2.28万、抚恤金14.75万、生活补助5.9万、医疗费补助6.72万元、奖励金0.6万元。
公用经费109.15万元，主要包括：办公费16万元、印刷费3万元、水费1.2万元、电费20万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费4万元、租赁费2.8万元、工会经费9.84万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用31.31万元、其他商品和服务支出5.33万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1055.61万元，本年支出1055.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为1055.61万元，主要用于基础设施建设支出支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.88万元。具体支出情况为：
(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为2.88万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100 %。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。
(1)公务用车购置费支出0万元，单位无此项支出。
(2)公务用车运行费支出4.5万元，主要用于公车运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。单位无此项支出。其中：
国内公务接待支出0万元，单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出109.15万元，比上年决算数减少28.17万元，降低20.51%。主要原因是：压减非必要经费减少，落实过紧日子要求减少支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆、单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2023年根据预算绩效管理要求，单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17.847万元，绩效评价结果显示，其中一级项目2个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标 进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排， 扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评 小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出 单位自评， 自评结果为 “优”。
（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。
综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.235万元，执行数为17.235万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展党建工作12次；二是进行组织建设，开展宣讲活动4次，三是开展综治维稳活动4次。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备，未全覆盖资金用途；二是预算执行缓慢，集中执行在末期。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高绩效精准度；二是强化预算约束，强化对预算执行的控制。
人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.612万元，执行数为0.612万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是参加人大会议次数1次；二是参加人大会议人数17人。发现的问题及原因：一是款项支付不及时；二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施：一是合理安排项目资金，加快支出进度；二是确保实际工作切和绩效目标。
（ 三）绩效评价结果应用情况。
一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是 确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、 考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实 施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收 进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各 方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算 公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无此项支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的 资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述 “一般公共预算财政拨款收入”、 “政府性基金预算财政拨款收入” 、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映其他用于财政事务以外的支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映其他财政事务方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映其他用于纪检监察事务支出。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映其他用于群众团体事务支出；
6.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；
7.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出；
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映其他一般公共服务支出；
10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。反映强制隔离戒毒管理部门及强制限隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教 育的各项开支，包括教育知乔治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回 访调查费、传染病查治费、诊断评估费等；
11.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出；
12.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。反映国家为了公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出；
13.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出；
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出；
17.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；
18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；
19.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出；
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出；
21.节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。反映生态环境部门保护方面的支出；
22.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；
23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出；
24.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映其他用于农业农村方面的支出；
25.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。反映其他用于水利方面的支出；
26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；
27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映其他用于扶贫方面的支出；
29.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；
30.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为488万元，支出决算为488万元，完成年初预算的100%；
31.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
32.农林水支出(类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出；
33.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映出化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；
34.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。反映其他用于国有资产监管方面的支出；
35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映其他用于支持中小企业发展和管理；
36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目 标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。
(十六) “ 三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的 “ 三公”经费，是 指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词 无
第六部分 附件
一、2023 年度项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
富池镇人民政府 2023 年度纳入部门预算管理的项目共 2 个，合计资金投入17.847
万元。项目由单位自行组织实施，实施过程中严格按照相关管理制度执行。
1、“人大代表活动费 ”项 目。由财政全额拨款，资金投入 0.612万元。主要用于
人大代表参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等，保障人大代表依法履 职。截止 2023 年 12 月 31 日，实际支付 0.612 万元，预算执行率 100%。
2、“综合事务经费”项 目为财政全额供给项目，该项经费主要用于完成保障镇区
预算外各项业务工作的开展等相关活动支出，项目资金 200 万元；截止 2023 年 12 月 31日，实际支付 17.235万元，预算执行率 100%。
（二）项目绩效目标
项目均按照年度工作安排、工作职责、项目情况等设置了项目目标，目标设定依据充分、明确、合理，保障镇区各部门业务按照工作规划开展,确保各项工作有序运转,推动全镇各项事业持续、健康发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的 、对象和范围
开展绩效评价工作是为了规范项目实施和资金使用，进一步提高财政资金使用效
益，确保财政资金使用合法、规范、安全、高效。
（二）绩效评价原则 、评价指标体系 、评价方法 、评价标准等
1、绩效评价原则
根据项目绩效评价管理办法的要求，绩效评价须遵循科学规范、公正公开、分级
分类和绩效相关等基本原则。
2、评价方法和评价标准
本次绩效评价采用比较法和因素分析法等方法，采取定性与定量评价相结合的方
式，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，以及对项目各项绩效指标 逐项进行综合分析。
3、评价指标体系
根据项目绩效评价管理办法和绩效评价指标体系，设置成本、产出、效益、满意
度等 4 个一级指标，细分为经济成本、社会成本、生态环境成本，数量、质量、时效， 经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意度等 10 个二级指标。同时，按照本单位项目的实际情况，围绕项目内容细化为多个三级指标。
（三）绩效评价工作过程
根据绩效评价管理办法以及项目资金管理办法等相关规定，由单位成立绩效自评
工作小组，组织开展绩效自评工作。
按照绩效评价工作方案及绩效评价指标体系的要求， 自评小组根据各项目实际情
况确定绩效评价方法，严格按照程序进行绩效评价，结合评价内容，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
自评小组针对项目申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面
进行综合分析，对项目资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评 价。
通过自评，我单位项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项 目
绩效目标合理，项 目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排符合实际，审批程 序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理水平总体较高，资金使用监管 有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目符合我镇发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施
规划。项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况
实施过程中按照项目管理办法和资金使用制度，实行专款专用，严格申报审批程
序、报账手续，保障经费及时、足额支出，会计核算结果真实、准确，未发现截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出情况
根据数量、质量、时效等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级产出指
标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况
根据经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，按照项目实际情况和特点细分
为三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）细化预算编制，做好预算编制。加强预算管理意识，严格按照要求编制预
算，优先保障固定性、刚性支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的经费项目和用途进行
审核、列报支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）开展绩效评价，完成绩效目标。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效
评价，确保项目绩效目标的完成。
2023 年我部门科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存
在一些问题：如绩效管理人员缺乏专业知识，绩效培训不足，部门预算编制的科学化、 精细化和精准化有待提高。
六、有关建议
由于绩效自评是一项刚开展不久的工作，实践经验欠缺，需要进一步完善预算绩
效管理相关制度，提高项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，不断提 高项目资金的管理水平和能力。
七、其他需要说明的问题
无
二、2023 年度项目绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 人大代表工作经费 | |||||
主管部门 | 阳新县富池镇人民政府 | 实施单位：阳新县富池镇人民政府本级 | ||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 0.612 | 0.612 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大代表参会期间开展活动，依法履职，发挥人大代表作用。 | 按计划完成各项会议议程，按文件标准执行，按 时完成资金拨付。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动费保障标准 | 360元/人 | 360元/人 | ||
社会成本指标 | 对社会影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参与人大会议次数 | 1次 | 1次 | ||
参与人大会议人数 | 17人 | 17人 | ||||
质量指标 | 保障人大代表履职履责 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目时效 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障参会代表误工补助 | 按标准执行 | 按标准执行 | ||
社会效益指标 | 人大代表履职效果和发挥作用 | 良好 | 良好 | |||
生态效益指标 | 生态环境影响 | 无 | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | ||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 综合事务经费 | |||||
主管部门 | 阳新县富池镇人民政府 | 实施单位：阳新县富池镇人民政府本级 | ||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 17.235 | 17.235 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障人大代表参会期间开展活动，依法履职，发挥人大代表作用。 | 按计划完成各项会议议程，按文件标准执行，按 时完成资金拨付。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇综合事务支出 | 17.235 | 17.235 | ||
社会成本指标 | 对社会影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展党建工作 | ≥10次 | 12次 | ||
进行组织建设，开展宣讲活动 | ≥3次 | 4次 | ||||
开展综治维稳活动 | ≥4次 | 4次 | ||||
质量指标 | 文化创建 | 开展创建文明乡镇活动，打造文明乡镇 | 开展创建文明乡镇活动，打造文明乡镇 | |||
保障党政机关运作 | 有序开展 | 有序开展 | ||||
综治纪委工作 | 有序开展 | 有序开展 | ||||
时效指标 | 项目时效 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高镇区经济收益增长 | 经济指标平稳增长 | 经济指标平稳增长 | ||
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 镇区社会面和谐稳定 | 镇区社会面和谐稳定 | |||
生态效益指标 | 生态环境影响 | 环境明显改善 | 环境明显改善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | ||
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