目    录

第一部分 阳新县富池镇综合行政执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县富池镇综合行政执法局 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县富池镇综合行政执法局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况 第五部分 名词解释

第一部分 阳新县富池镇综合行政执法局概况

一、 部门主要职责

1 、负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容村貌和环境卫生等违法违规行为的处罚。

2 、负责对辖区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、 构筑物和其他设施等违法违规行为的处罚，对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除。

3 、负责依法依规对辖区内的园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理，以及对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆等管理工作。

4 、负责组织市容环境综合整治工作。负责对户外广告、景观灯饰、 门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理，以及对乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。

5 、协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核,以及协助相关部门与村镇管理相关的行政处罚及行政强制工作。

6 、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县富池镇行政执法局部门决算由实行独立核算的阳 新县富池镇行政执法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

阳新县富池镇行政执法局机构及编制情况：阳新县富池镇行政执法局为 全额拨款事业单位，机构编制 1 个，独立核算编制机构 1 个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工 15 人，退休职工0 人。

内部机构设置情况:

本单位下设办公室、财务室、安监办 第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县富池镇综合行政执法局                                                金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 265.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 42.29万元，减少 13.74%，主要原因是单位人员减少，收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 265.56万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 42.29万元，减少 13.74%。其中：财政拨款收入265.56 万元，占本年收入 100 % ；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元， 占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265.56万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 42.29万元，减少 13.74%。其中：基本支出 221.56万元，占本年支出83.43 %；项目支出 44万元，占本年支出 16.57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均 265.56万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.29万元，减少 13.74%。主要原因是单位人员减少，收入和支出相应减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入255.56 万元， 比 2022 年度决算数减少 52.29万元。减少主要原因是单位人员减少，收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是原因是新增楚天视讯改制安置自筹人员安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.56万元， 占本年支出合计的 96.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.29万元，减少16.99%。主要原因是单位人员减少，支出相应减少。

（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 255.56万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区（类）255.56万元，占 100%。主要是用于执法队日常工作 运行。

（ 三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.56万元，支出决 算为 255.56万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预 算为255.56万元，支出决算为255.56元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.56 万元，其中：

人员经费 211.56万元，主要包括：基本工资 47.86万、津贴补贴 14.89万、绩效工资97.20万、机关事业单位基本养老保险缴费18.99万、职工基本医疗保险缴费 7.06万、公务员医疗补助缴费 4.35 万、其他社会保障缴费 1.65万、住房公积金 17.61万、其他工资福利支出 1.95万。

公用经费 10万元，主要包括：办公费 2.81万、印刷费0.5万、水费0.48万、电费1.46万、维修（护）费1.2万、工会经费 0.9万、其他交通费用0.66万、其他商品服务支出 2 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 10万元。同比上年0万元增加10万元,原因是新增楚天视讯改制安置自筹人员安置费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度 “ 三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.51万元，完成预算的 55.78%。

（ 二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，和预算数无变化。

2.公务用车购置及运行费支出预算为 4.5万元，支出决算为 2.51万元，完成预算的 55.78 %；较上年增加 2.51万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况列支。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新) 公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.51万元，主要用于执法车运行费用。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，较 上年增加0万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组0个，0 人次 （不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明 无

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0% ；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆、单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 1 个项目进行了预算 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 34 万元，绩效评价结果显示，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标 进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算 100％。要产出和效益：一是专项整治行动次数大于4次；二是打非治违查出次数大于10次。发现的问题及原因：一是目标设置不够完备；二是绩效目标设置与实际项目开展有差距。下一步改进措施：一是设立绩效目标时做到明确、细化和量化；二是进一步规范绩效目标编制。

（ 三）绩效评价结果应用情况。

一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目 施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收 进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算 公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的 资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨 付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当 年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述 “一般公共预算财政拨款收入”、 “政府性基金预算财政拨款收入” 、 “ 国有资本经营预算财政拨款收入”、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城 市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目 标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。

(十六) “ 三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的 “ 三公”经费，是 指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。 无

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

阳新县富池镇行政执法局 2023年度纳入部门预算管理的项目共 1 个，合计资金投

入 133.37 万元。项目由单位自行组织实施，实施过程中严格按照相关管理制度执行。

1、综合执法支出”项目。由财政全额拨款，资金投入34万元。主要用于保障2023年综合执法队预算外各项业务工作的开展，治违控违拆违、市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区。截止2023年12月31日，实际支付34万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目按照年度工作安排、工作职责、项目情况等设置了项目目标， 目标设定依据

充分、明确、合理，保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转， 推动全镇各项事业持续、健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 、对象和范围

开展绩效评价工作是为了规范项目实施和资金使用，进一步提高财政资金使用效

益，确保财政资金使用合法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系 、评价方法 、评价标准等

1、绩效评价原则

根据项目绩效评价管理办法的要求，绩效评价须遵循科学规范、公正公开、分级

分类和绩效相关等基本原则。

2、评价方法和评价标准

本次绩效评价采用比较法和因素分析法等方法，采取定性与定量评价相结合的方

式，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，以及对项目各项绩效指标 逐项进行综合分析。

3、评价指标体系

根据项目绩效评价管理办法和绩效评价指标体系，设置成本、产出、效益、满意

度等 4 个一级指标，细分为经济成本、社会成本、生态环境成本，数量、质量、时效， 经济效益、社会效益、生态效益，服务对象满意度等 10 个二级指标。同时，按照本单 位项目的实际情况，围绕项目内容细化为多个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价管理办法以及项目资金管理办法等相关规定，由单位成立绩效自评

工作小组，组织开展绩效自评工作。

按照绩效评价工作方案及绩效评价指标体系的要求， 自评小组根据各项目实际情

况确定绩效评价方法，严格按照程序进行绩效评价，结合评价内容，撰写绩效评价报 告。

三、综合评价情况及评价结论

自评小组针对项目申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面 进行综合分析，对项目资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评 价。

通过自评，我单位项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项 目 绩效目标合理，项 目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排符合实际，审批程 序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理水平总体较高，资金使用监管 有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合我镇发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施

规划。项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

实施过程中按照项目管理办法和资金使用制度，实行专款专用，严格申报审批程

序、报账手续，保障经费及时、足额支出，会计核算结果真实、准确，未发现截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

根据数量、质量、时效等二级指标，按照项目实际情况和特点细分为三级产出指

标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

根据经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，按照项目实际情况和特点细分

为三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制，做好预算编制。加强预算管理意识，严格按照要求编制预

算，优先保障固定性、刚性支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的经费项目和用途进行

审核、列报支付和财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）开展绩效评价，完成绩效目标。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效

评价，确保项目绩效目标的完成。

2023年我部门科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益，但还存

在一些问题：如绩效管理人员缺乏专业知识，绩效培训不足，部门预算编制的科学化、 精细化和精准化有待提高。

六、有关建议

由于绩效自评是一项刚开展不久的工作，实践经验欠缺，需要进一步完善预算绩

效管理相关制度，提高项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，不断提 高项目资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

无

二、2023年度项目绩效自评表