目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

富池镇人民政府为阳新县富池镇人民政府部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及4个公益类事业单位合并编制报表。内设党政办、纪检监察室、社会事务办（民政办）、经发办、镇村建设管理办公室、组织人事办公室、应急管理办公室等7个内设机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位4个。分别为：阳新县富池镇综合行政执法中心、阳新县富池镇党群服务中心、阳新滨江工业园安全服务中心、阳新县农业农村服务中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为3361.10万元，比上年减少35.5万元,减少1.05%。 其中，经费拨款2001.10万元，其他收入136.0万元。

收入减少原因：本部门2026年人员减少支出相应减少；福利费取消。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算3361.0万元，比上年减少35.5万元，减少1.05%。其中：基本支出1550.56万元，占总支出的46.13%；项目支出1810.54万元,占总支出的53.87%。本年支出构成为：一般公共服务支出 2765.60万元，占本年支出82.29%；农林水支出90.30万元，占本年支出2.69%；城乡社区支出421.7万元，占本年支出%；灾害防治及应急管理支出83.4万元，占本年支出12.55%。

支出减少原因：（1）2026年基本支出比上年增加116.33万元，主要是社保及公积金基数调增，人员经费上涨；

（2） 2026年项目支出比上年减少151.83万元，主要增减原因为：本年度减少项目列支，经费较以往年度下降；

3. 2026 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为136.02万元，与上年相比增加6.88万元，增加5.33%。增加原因主要是：一是人员增加导致经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费37.60万元，印刷费5.30万元，水费3.10万元，电费16.00万元，邮电费3.50万元，差旅费4.50万元，租赁费2万元, 工会经费13.23万元, 公务用车运行维护费9万元，其他交通费31.19万元，其他商品和服务支出10.60万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额9万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是本单位严格控制“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本部门遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费9万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费9万元，比上年增加0万元，增加0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算3万元，比上年度增加0万元，增加了0%。

其中：货物类政府采购预算3万元，主要是集中采购复印纸支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积9446.11平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车2辆,其他车辆（应急救援）1辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为9446.11平方米，其中，办公用房1452平方米。

设备：设备价值330.35万元，净值92.86万元。

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具价值101.86万元，净值68.24万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“镇区建设经费”主要内容是完善城镇基础设施、完善城镇公共服务功能、改善城镇公共环境和整体风貌、促进乡村振兴及我镇可持续发展。2026年预算安排700万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：完善城镇基础设施、完善城镇公共服务功能、改善城镇公共环境和整体风貌、促进乡村振兴及我镇可持续发展，提高镇区基础设施水平，建设美丽镇区，优化镇区人文环境，吸引投资，带动经济发展。

成本指标：公共事业保障支出投入成本≤200万元；经济发展建设支出投入成本≤500万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：新建基础设施≥1处；开展环境卫生整治活动≥4次/年；开展农村房屋安全隐患排查工作≥1次/年；开展安全生产宣传工作≥4次/年；开展招商引资活动≥3次/年；生活基础设施更加丰富健全，大幅增加居民茶余饭后活动场所，提升城镇绿化同时完善了活动设施；园区基础设施提档升级、盘活园区存量资产、扩园调区；健全安全生产责任体系；镇区各项公共事业平稳运行；项目开展时效为期1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长，经济指标平稳增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众工作满意度≥95%

2.“综合事务经费”主要内容是综合事务支出，涉及经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室等机构承担全镇工业、商贸、统计、社会治安、信访维稳、村镇容貌、环境卫生、农业、林业、水利、畜牧工作经费。2026年预算300万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：保障社会治安、信访维稳、村镇容貌、环境卫生、农业、林业、水利、畜牧等工作顺利开展，提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。

成本指标：乡镇综合事务支出≤300万元；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。　

产出指标：开展党建工作≥12次/年；进行组织建设，开展宣讲活动≥2次/年；组织党员干部培训次数≥2次；开展文教卫活动≥1次；开展综治维稳活动≥4次。社会秩序稳定；开展创建文明乡镇活动，打造文明乡镇；各项事业有序开展，政务服务水平进一步提升；综治纪委工作有序开展，打造和谐清廉乡镇。项目开展时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；促进镇区社会面和谐稳定，形成良好的社会主义新风尚；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

3.“乡村振兴经费”主要内容是建强农村基层党组织战斗堡垒，筑牢村级党组织战斗堡垒，助力乡村振兴，推动农村产业发展，推进美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村产业振兴政策衔接，2026年预算500万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。推动农村产业发展，推进美丽乡村建设，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村产业振兴政策衔接。

成本指标：村级补助支出资金≤400万；农村事务支出≤100万；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：开展基层党建工作考核≥17次/年；开展村组织目标管理考核≥1次；补助村级经济发展≥3个/年；新建农村基础设施≥4处/年；开展农业水利整治行动≥4次/年；推进农村产业发展，通过奖补等手段，推动村级经济发展，带动农民富裕；提升村干部工作积极性，通过考核评价，调动村干部工作积极性，助力乡村振兴；改善农村基础设施建设，推进“厕所革命”，提升农村卫生环境；做好农村各项事务，落实河湖长制、林长制、防汛抗旱、森林防火、易地扶贫搬迁等各项日常组织工作；项目时限为1年。

效益指标：提高镇区经济收益增长；群众获得感、幸福感、安全感明显提高；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度≥95%；干部满意度≥95%。

4.“人大代表工作经费”主要内容是提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。2026年预算安排0.58万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。提升政府公信力、提高群众工作生活的幸福感、获得感、安全感。

成本指标：人大代表活动经费≤0.58万；对社会稳定的无负面影响；对生态环境的无负面影响。

产出指标：人大代表人数≤17人，参与人大会议次数≥2次/年，保障人大代表履职履责100%，项目总周期1年

效益指标：保障按标准执行参会代表误工补助，人大代表履职效果和发挥作用良好。

满意度指标：群众工作满意度≥95%

5.“财政所工作经费”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2026年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：健全乡镇财政专管员制度、乡镇财政资金监管制度；宣传农村集体“三资”管理制度；确保每一笔招投标项目公平、合规；加强农村财会人员培训；实行全镇区财务会计电算化。

成本指标：项目资金总额=30万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：完成各项业务工作5次；每年保障村级运转经费村数17个；政务公开及惠农政策宣传次数2次/年；资金拨付率100%；项目周期=1年。

效益指标：推动镇区经济社会高质量发展，提升经济发展综合实力；提升人居环境。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

6.“安全服务中心运转工作经费”项目

项目主要内容：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。2026年预算安排30万元，资金来源为其他收入资金。

年度绩效目标：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。

成本指标：安全中心工作经费≤10万元，安全服务中心其他人员经费支出≤20万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：园区安全隐患排查≧12次/年，园区治安巡逻≧365次/年，园区消防演练≧2次/年，安全事故率为0%，应急演练率为100%，消防管理达标率≧95%；项目周期=1年。

效益指标：提升镇区经济，提升居民生活质量；提升人居环境。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

7.“党群服务中心运转工作经费”项目

项目主要内容：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。2026年预算安排40万元，资金来源为其他收入资金。

年度绩效目标：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。

成本指标：党群服务中心年均工作经费支出≤20万元，党群服务中心其他人员经费支出≤20万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：待遇领取认证人数≤2700人/年，就业培训次数≥2次/年，政策宣传到村个数≤17个/年，工作完成率为100%；项目周期=1年。

效益指标：提升镇区经济，提升居民生活质量；提升人居环境。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

9.“执法中心工作经费”项目

项目主要内容：提升本镇区城乡管理水平，加强城管队伍规范化、法制化、制度化建设。2026年预算安排160万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过抓队伍、强管理、树形象，保障执法工作正常运转，有效打击各类违法行为。

成本指标：项目资金总额=160万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：清理规范流动商贩60起；执法人员培训2次/年；拆违整治工作目标考核≥90分；执法监控覆盖率≥85%，项目周期=1年。

效益指标：有效促进城市管理优化升级；有效改善城市管理；有效改善生态环境卫生。

满意度指标：群众满意度≥95%。

10.“农业农村服务中心运转工作经费”项目

项目主要内容：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。2026年预算安排50万元，资金来源为其他收入资金。

年度绩效目标：保障中心正常运转，完成镇区工作任务。

成本指标：乡村振兴工作经费≤45万元，农业农村服务中其他人员经费支出≤5万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：农村集体“三资”监管行政村数≤17个/年，惠农惠民补贴政策宣传发放行政村数≤17个/年，工作完成率为100%；项目周期=1年。

效益指标：提升镇区经济，提升居民生活质量；提升人居环境。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

政府性基金支出表为空，“本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空”；

国有资本经营预算支出表为空，“本单位无国有资产，因此相关表格为空”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。