目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位 预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值

增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单 位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局枫林财政所为镇政府部门的二级预算单位，由单位本级预算和纳入预算 汇编范围的 0 个下属单位组成。内设机构 2 个：(1)产权交易中心、(2)农村集体三资监管中心。核定事业编制 10 名，设所长 1 名，副所长 2 名。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况： 2022 年本年预算收入为 149.1 万元，比上年减少 6.68 万元。下降 5%，其中，财政拨款收入 149.1 万元。收入减少原因是死亡了一名老职工，调走一名职工， 新进两名职工工资水平相对较低。

2、预算支出情况：2022 年本年支出 149.1 万元， 比上年减少 6.68 万元。下降 5%，其中，基本支出为 119.1 万元， 占总支出的 79.86%，项目支出 30 万元， 占总支出的 20.14%。本年支出构成为：一般公共服务支出 149.1 万元，占本年支出 100%。支出减少原因是(1)、死亡了一名老职工，调走一名职工，新进两名职工工资水平相对较低。(2)，项目支出与上年一致，主要是按照部门预算管理要求，严格控制项目支出。

3、我单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 11 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。持平原 因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修(护)费等经费支出。其中，办公费 6.75 万元，会议费 0.22 万元，培训费 1.06 万元，工会经费 1.55 万元，福 利费 0.94 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元， 比上年预算减少 0 万元，下降 0%， 与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因是：我 单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，其中，一般公共预 算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减 少 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。主要原因 是：我单位无因公出国(境)任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求，2022 年我单位编制政府 采购预算为 0.6 万元，比上年度增加 0%，与上年持平。主要是：严控经费预算支出。其中： 货物类政府采购预算 0.6 万元；服务类政府采购预算 0 元；工程类政府采购预算 0 元。在 实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 140 万元。房屋建筑面积为 2885 平方米， 其中：办公用房 2885 平方米。通用设备 35 万元，其中：电脑 16 台，打印机复印机 2 台, 彩电 10 台，空调 22 台。专用设备 2 万元，其中：健身器材一套、跑步机一台、乒乓球桌一台。家具用具 30 万，其中：床 10 个、沙发 3 套、厨房餐桌椅 2 套、柜子 10 个、办公桌 12 张。

八、重点项目预算绩效情况

2022 年度项目绩效总目标：保障本单位人员工资支出。产出指标：在职人员个数 11 个。质量指标：工资发放及时率100%。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房 公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明：

十、专业名词解释

1.机关运行经费： 指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公 共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。