阳新县枫林镇人民政府2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县枫林镇人民政府部门由镇政府本级单位和纳入预算汇编范围的2个事业单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县枫林镇人民政府本级。内设机构（办公室）6个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室。核定人员编制42人，党委成员7人。

2、阳新县财政局枫林财政所。内设机构（办公室）2个：（1）产权交易中心、（2）农村集体三资监管中心。核定事业编制10名，设所长1名，副所长2名。

3、阳新县枫林镇综合执法中队。内设机构0个。单位核定事业编制6名，设队长1名，副队长1名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：阳新县枫林镇人民政府单位2023年所属单位预算汇总预算总收入是1195.4万元。其中：财政拨款收入1195.4万元。2023年预算总收入比2022年增加266.9万元，增长11%，主要原因是增加基础绩效和年终奖金。

2、预算支出情况：阳新县枫林镇人民政府单位2023年所属单位预算汇总预算总支出是1195.4万元。枫林镇人民政府单位2023年所属单位预算汇总预算总支出是1195.4万元，其中：基本支出937.58万元、占总支出78.41%，项目支出257.82万元占总支出的21.59%。2023年预算总支出比2022年增加266.9万元，增长11%，主要原因是增加基础绩效和年终奖金。

    3、镇政府部门2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为93.06万元，比上年减少112.28万元，减少145%。减少原因：依据机关运行实际情况，据实编列水电费、印刷费、维修（护）费等经费支出。其中，办公费25.4万元，印刷费5.3万元，水费1.6万元，电费7万元，维修(护)费5.94万元，会议费0.86万元，培训费2.93万元，工会经费9.18万元，福利费4.9万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费27.万元，其他商品和服务支出1.44万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平，公务用车保有数1辆。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费4.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位政府采购预算为1.3万元，比上年度减少253%，主要本年度缩减办公设备及耗材的政府采购预算。其中，货物类政府采购预算1.3万元，用于采购办公设备及耗材等；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为1055.2万元。房屋建筑面积为7221平方米，价值700万元；通用设备78.6万元，其中：电脑66台，打印机复印机8台,彩电10台，空调62台；家具用具80.9万元，其中：办公及会议桌椅67套，沙发16套，资料柜33套，茶水柜8套等。价值22.20万元。现有公务用车2辆，比上年多一辆，原因是执法中队购置公用车一辆，价值13万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“乡镇事务发展”主要内容是保障机关的日常运转及维持乡镇政府部门预算外的各项工作。2023年预算安排805.6万元，保障镇区内各项活动正常开展；时效指标为1年；满意度指标≥95%；社会效益指标：对社会发展有无负面影响； 生态环境成本指标：无不良影响；

2.“执法监管”项目2023 年度项目绩效总目标是：保障2022年治违控违拆违，市场整治等执法的实施范围覆盖整个开发区，制度建设加强，责任意识强化，执法人员素质提高，维持开发区执法大队预算外各项工作正常运转。产出指标：执法监管数量指标不少于7个；检查各类经营户数为50次；满意度指标：使用人员满意度≥95%，群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

3.财政所“基层财政工作经费”项目主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023 年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。枫林财政所2023 年度该项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政各项工作正常有序开展。产出指标：全年完成各项业务工作不少于七次；政务公开及惠农惠民政策宣传不少于两次；保证三资监管工作的运行；满意度指标：群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2023 年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善开发区政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进预算编制工作合法、合规；提高我单位预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；健全制度，加强培训，推进我单位行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

九、其他需要说明的情况

    本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

    5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县枫林镇人民政府本级2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县兴国镇人民政府本级为兴国镇政府部门的二级预算单位，内设机构（办公室）6个：（1）党政综合办公室，（2）社会事务办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会治安综合委员会办公室。核定人员编制42人，党委成员7人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023年本年预算收入为849.1万元，比上年增加210.9万元。增长32%，其中，经费拨款649.1万元。其他收入200万元。收入增加原因是年初预算增加年终奖金。

  2、预算支出情况：2023年本年支出849.1万元，比上年增加210.9万元。增长32%，其中，基本支出为697.28万元，占总支出的82.09，项目支出151.82万元，占总支出的17.91%。本年支出构成为：一般公共服务支出849.1万元，占本年支出100%。支出增加原因是年初预算增加年终奖金。

 3、我单位2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为77.09万元，比上年减少112.28万元，减少145%。较少原因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，办公费19.12万元，印刷费5万元，水费1万元，电费5万元，维修(护)费5万元，会议费0.76万元，培训费2.12万元，工会经费6.59万元，福利费3.54万元，其他商品和服务支出0.47万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平，公务用车保有数1辆。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费4.5 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费预算。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年我单位政府采购预算为1万元，比上年度减少3万元，下降300%，主要是本年度缩减了用于购置办公设备及耗材的政府采购预算。其中，货物类政府采购预算1万元，用于采购办公设备及耗材等；服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为430万元。房屋建筑面积为4336平方米，其中：办公用房4336平方米。机动车实有数为1辆，价值20.87万元，其中：小轿车1辆。1通用设备43.6万元，其中：电脑50台，打印机复印机6台,空调40台；家具用具35.9万元。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“镇区运转工作经费”项目

项目主要内容：保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。2023 年预算安排200万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障镇区各部门日常办公正常运转，确保本年度各项工作业务有序开展。（1）产出指标：组织党员干部集中学习次数≥12次；定期开展党史学习教育次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；安全生产专项整治行动次数≥4次；投诉案件处理及来访接待率≥90%；保障粮食播种面积≥1万亩；巩固建档立卡贫困户脱贫户数≥100户；举办贫困劳动力专场招聘会场次≥1场；设立扶贫公益岗位数≥30个；政策公开及宣传次数≥12次；重大安全生产责任事故=0起；基层党建建设达标率=100%；三公经费控制率=100%；对违法违规行为依法查处率=100%；安全生产整治达标率=100%；建档立卡贫困人口脱贫巩固率=100%；城乡基本保险和“防贫保”保险参保率=100%；信访及各类矛盾纠纷化解率=100%；重大事项决策制度执行率=100%；工程项目成本控制率=100%；工程项目质量验收合格率=100%；工程项目招投标程序合规；工程项目质量监督程序合规；工程项目竣工验收程序合规；财务管理制度健全；部门资金管理核算合规；乡村低保动态监测和管理应保尽保；项目开展时间=1年；工程项目按期完工率=100%；（2）效益指标：镇域经济发展逐步提升；教育、医疗、就业等社会事业均衡发展；城乡生态、人居环境状况明显改善；居民安全感、幸福感和获得感逐步提升；（3）满意度指标：群众满意度≥95%；镇、村干部满意度≥95%。

2、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2023 年预算安排0.64万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。（1）产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=13人；市级人大代表数量=2人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天；（2）效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用；（3）满意度指标：人大代表满意度≥95%。

3、“镇区基础设施建设资金”项目

项目主要内容：用于装修改造便民服务中心等办公场所，改善办公环境。2023 年预算安排40.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，改善办公环境，为来访群众提供更优质的服务。（1）产出指标：项目工程成本控制≤10万元；装修改造工程面积≥1000平方米；竣工验收合格率=100%；项目按计划开工率=100%；项目按计划完工率=100%；（2）效益指标：保障业务正常运转；场地综合利用率≥95%；办公环境明显改善；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。