阳新县枫林镇综合执法中队2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县枫林镇综合执法中队为枫林镇政府部门的二级预算单位。由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成，内设机构0个。单位核定事业编制6名，设队长1名，副队长1名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：阳新县枫林镇综合执法中队单位2023年所属单位预算汇总预算总收入是157万元，其中：财政拨款收入57万元、其他收入100万元。2023年预算总收入比2021年增加16万元，增长：11%，主要原因是2023年年初预算增加了基础绩效和年终奖金 。

2、预算支出情况：阳新县枫林镇综合执法中队单位2023年所属单位预算汇总预算总支出是157万元，其中：基本支出81万元、占总支出51.59%，项目支出76万元占总支出48.41%。本年支出构成为：城乡社区支出类157万元，占本年支出100%。2023年预算总支出比2022年增加16万元，增长11%，主要原因是2023年年初预算增加了基础绩效和年终奖金 。

3、我单位2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

    2023年机关运行经费预算总额为5万元，比上年增加0.02万元，增长0.4%。增加原因：主要是依据机关运行实际情况，据实编列办公费、水电费、维修（护）费等经费支出。其中，办公费2.28万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费1万元，会议费0.1万元，培训费0.23万元，工会经费0.79万元，福利费0.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    2023 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费0 万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国出（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算0.1万元。比上年增长0.1万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出。增长原因为，去年我单位为新增预算单位，没有政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为25万元。机动车一辆，价值13万元，通用设备12万元，其中：电脑6台，空调4台。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求，我单位对预算项目全面实施绩效管理：

1、“基层执法工作经费”项目

项目主要内容：用于打非治违工作相关支出，保障各项业务工作有序开展。2023 年预算安排76.6万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。（1）产出指标：打非治违查处次数≥36次；专项整治行动次数≥4次；执法政策宣传次数≥4次；执法业务培训次数≥4次；执法监控覆盖率≥90%；打非治违查处率≥90%；政策宣传覆盖率≥90%；投诉案件受理率=100%；业务完成及时率≥95%；（2）效益指标：镇区营商环境状况明显改善；执法管理机制逐步完善；城乡人居环境状况明显改善；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

2、“基础设施建设资金”项目

项目主要内容：用于装修改造办公室，改善办公环境。2023 年预算安排10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，改善单位职工的办公环境。（1）产出指标：项目工程成本控制≤10万元；装修改造工程面积≥160平方米；竣工验收合格率=100%；项目按计划开工率=100%；项目按计划完工率=100%；（2）效益指标：保障业务正常运转；场地综合利用率≥95%；办公环境明显改善；（3）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

    1、本单位无三公支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。