目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县枫林镇部门预算由1个单位本级预算单位和2个二级预算单位组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位2个。其中包括：

1、阳新县枫林镇人民政府

2、阳新县财政局枫林财政所

3、阳新县枫林镇综合执法中队。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：阳新县枫林镇人民政府单位2024年所属单位预算汇总预算总收入是1198.4万元。其中：财政拨款收入1198.4万元。2024年预算总收入比2023年增加3万元，主要原因是增加基础绩效和年终奖金。

2、预算支出情况：阳新县枫林镇人民政府单位2024年所属单位预算汇总预算总支出是1198.4万元。枫林镇人民政府单位2024年所属单位预算汇总预算总支出是1198.4万元，其中：基本支出936.12万元、项目支出262.18万元。2024年预算总支出比2023年增加3万元，主要原因是增加基础绩效和年终奖金。

3.部门2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为90.07万元，与上年相比增加12.98万元，增加16.8%。增加原因主要是：依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费25.2万元，印刷费4.4万元，水费1.7万元，电费7万元，维修（护）费4.8万元，培训费2.45，会议费0.8，工会经费,8.63万元,福利费4.54万元，其他商品和服务支出3.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

 2024年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.5 万元，其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，与2023年“三公”经费持平。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，枫林镇人民政府2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12万元，包括：货物类12万元。主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出。

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024年，枫林财政所编制政府采购预算0.2万元。其中，货物类0.5万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出。

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年，枫林镇执法中队编制政府采购预算0.5万元。主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出。

七、国有资产占用情况

2024年枫林镇人民政府部门预算中固定资产总额为430万元。房屋建筑面积为4336平方米，其中：办公用房4336平方米。机动车实有数为1辆，价值20.87万元，其中：小轿车1辆。通用设备43.6万元，其中：电脑50台，打印机复印机6台,空调40台；家具用具35.9万元。  

2024年阳新县财政局枫林财政所部门预算中固定资产总额为610.2万元。房屋建筑面积为2885平方米，其中：办公用房2885平方米。通用设备35万元，其中：电脑16台，打印机复印机2台,彩电10台，空调22台。    

2024年枫林镇执法中队部门中固定资产总额为25万元。机动车一辆，价值13万元，电脑6台，空调4台。

八、重点项目预算绩效情况

2024年度木港镇政府项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

2024年度木港镇财政所项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

2024年度木港镇综合执法中队项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。                                               

九、其他需要说明的情况

无                                                

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。