目    录

第一部分 阳新县枫林综合执法中队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县枫林综合执法中队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县枫林综合执法中队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县枫林综合执法中队概况

一、部门主要职责

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律法规、规章和政策；

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县枫林镇综合执法中队为枫林镇政府部门的二级预算单位。由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成，内设机构0个。单位核定事业编制6名，设队长1名，副队长1名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为122.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  1.53 万元，增长1.26 %，主要原因是人员工资增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计122.71万元，与2022年度相比，收入合计增加  1.53 万元，增长 1.26 %。其中：财政拨款收入122.71万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 122.71 万元，与2022年度相比，支出合计增加  1.53 万元，增长 1.26  %。其中：基本支出81.78万元，占本年支出66.64%；项目支出40.93万元，占本年支出33.36%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为122.71 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.53 万元，增长 1.26 %。主要原因是人员工资增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入122.71万元，比2022年度决算数增加1.53 万元。增加主要原因是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 122.71 万元，占本年支出合计的  100    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.53 万元，增长  1.26  %。主要原因是本年度根据单位运行情况据实列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.71万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）支出 122.71万元，占 100 %。主要是用于城管执法。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 122.71万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 12271万元，支出决算为122.71万元，完成年初预算的100.00%。支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.78 万元，其中：

人员经费81.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.29万元，增长329%。支出决算数与年初预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：增加公车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0  %。与上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无该项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成全年预算的0%；与上年保持一致。决算数较上年增加的主要原因：增加公车维护费用。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，无该项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.29 万元，主要用于公车维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无该项支出。

国内公务接待支出0万元，无该项支出。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本单位无该项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0.00%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

5、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

无