目    录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况六、政府采购预算安排情况←

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

枫林财政所主要职责是：

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局枫林财政所为阳新县财政局的二级预算单位，公益类事业单位1个。内设综合办公室、预算管理办公室、国库管理办公室、农业农村办公室、资产管理办公室、农经管理办公室、专管员管理办公室等7个机构，本单位人员合计 20人，其中在职7人，离退休13人；在职人员编制情况：全额财拨编制7人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为146.9万元，比上年减少5.2万元,减少3.4%。 其中，经费拨款146.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：人员变动导致相应的经费减少。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算146.9万元，比上年减少5.2万元。其中：基本支出116.9万元，占总支出的79.6%；项目支出30万元,占总支出的20.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出146.9万元，占本年支出100%。支出减少原因： 人员变动导致相应的经费减少。

（1）2026年基本支出比上年减少5.2万元，主要是 人员变动导致相应的经费减少；

（2） 2026年项目支出与上年保持一致。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为8.06万元，与上年相比减少0.42万元，减少3.7%。减少原因主要是：一是人员减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费5.6万元，工会经费1.16万元, 离退休人员公用经费1.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位没有“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0.3万元，比上年度减少了0.7万元，减少了70%。增加的主要原因：减少办公耗材支出。

其中：货物类政府采购预算0.7万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出。

七、国有资产占用情况

2026年我单位部门预算中固定资产总额为717.90万元。房屋建筑面积为4854平方米，其中：办公用房300平方米。通用设备39万元，其中：电脑19台，打印机复印机3台,空调28台。

八、重点项目预算绩效情况

2026年度项目绩效总目标：保障本单位人员支出。时效指标：保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳。效益指标：职工履职效率提高。满意度指标：职工满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1、本单位无“三公”经费支出，因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。