阳新县浮屠镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县浮屠镇部门预算由3个二级单位组成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个。其中包括：

1、阳新县浮屠镇人民政府

2、阳新县财政局浮屠街财政所

3、阳新县浮屠镇综合执法中队

三、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：阳新县浮屠镇2022年所属单位预算汇总预算总收入是1189.70万元，比上年增加100.67万元，增加9.24%。其中：财政拨款收入1189.70万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。收入增加主要原因是人员工资福利改革。

2．预算支出情况：阳新县浮屠镇2022年所属单位预算汇总预算总支出是1189.70万元，比上年增加100.67万元，增加9.24%。其中：基本支出816.14万元、项目支出373.56万元、年末结转和结余0万元。支出增加主要原因是人员工资福利改革。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为117.03万元，比上年增加40.39万元，增加52.70%，主要原因是新增浮屠镇综合执法中队及政府新增人员。其中，包括办公费19.80万元、印刷费1.20万元、水费1.80万元、电费 17.70万元、维护费0.48万元、租赁费4.32、会议费1.40万元、培训费3.78万元、工会经费10.02万元、福利费6.25万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用(车改补贴）29.52万元、其他商品和服务支出16.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，与上年预算持平，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

2.公务用车购置及运行费4.50万元，比年减少7.50万元，减少62.50%。其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.50万元，比年减少7.50万元，减少62.50%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费 0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我部门编制政府采购预算2.70万元，和上年持平。其中，货物类政府采购预算2.70万元，主要是集中采购扶贫农副产品支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0元。

七、国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，2022年我部门汇总固定资产价值527.76万元。房屋面积12702.82平方米，车辆实有数为1辆。其中房屋及构筑物431.02万元，设备类65.90万元，家具、用具、装具30.84万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“浮屠政府部门财政体制分成资金”主要内容是采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。2022年预算安排323.49万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。其中，信访维稳经费30万元，招商引资经费50万元，乡村振兴资金70万元，对下级单位补助70万元，综合事务发展经费55.78万元，聘用人员工资27.71万元，公共卫生工作经费20万元。

2022 年度项目绩效总目标是：采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。产出指标及效益指标：完成七项综合事务工作；激励企业开发新上附加较高的项目，多产业税收，多提供就业岗位，促进镇区经济发展，提高浮屠人居环境质量；招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多提供就业岗位的同时，促进经济的可持续发展；满意度指标：招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多产生税收，多提供就业岗位。促进浮屠镇经济发展，提高村镇人居环境整治。

2.“人大代表活动费”主要内容是完成领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。2022 年预算0.97万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤0.97万元；组织人大代表人数≥24人；项目时限为1年。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

3.“基层财政工资经费”主要内容是保障基础财政所各项业务工作正常开展，2022 年预算安排 34.18万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出≤34.18万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动≥2次；三资业务培训≥1次；财务档案整理≥1次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

4.“综合执法支出”主要内容是保障基层综合执法队各各项业务工作正常开展，2022 年预算安排14.91万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区，加强制度建设、强化责任意识，提高执法人员的素质，改善职工的工作环境。

产出指标：控制项目成本支出≤14.91万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成项目数≥4个；集中整治执法次数≥12次；开展临街检查≥48次；打非治违合格率≥90%；及时发现并依法查处违法违规行为；维护街道路灯日常使用。

满意度指标：群众满意度≥95%；职工满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本部门2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县浮屠镇人民政府2022年本级预算公开

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

浮屠镇人民政府本级为浮屠镇人民政府部门的二级预算单位，由浮屠镇人民政府及 1个公益类事业单位合并编制报表。

浮屠镇人民政府内设党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。

公益一类事业单位1个：浮屠镇退役军人服务站。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为915.30万元，比上年增加38.82万元，增加4.43%。其中，经费拨款915.30万元，事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。收入增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加47.31万元，主要是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2022年项目支出比上年减少8.49万元，主要是非税收入减少。

2.预算支出情况：2022年本年支出915.30万元，比上年增加38.82万元，增加4.43%。其中：基本支出590.84万元，占总支出的64.55%；项目支出324.46万元，占总支出的35.45%。本年支出构成为：一般公共服务支出915.30万元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加47.31万元，主要是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）2022年项目支出比上年减少8.49万元，主要是非税收入减少。

3. 本级2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为95.13万元，比上年增加46.49万元，增加96.71%，主要原因：一是新招录人员办公费、其他交通费、工会经费等;二是依据机关运行经费足额编列水电费、办公费等。其中，包括办公费14.70万元、水费1.50万元、电费16.00万元、会议费0.98万元、培训费2.66万元、工会经费6.96万元、福利费4.39万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用(车改补贴）29.52万元、其他商品和服务支出13.92万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，与上年预算持平，主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

2.公务用车购置及运行费4.50万元，比年减少7.50万元，减少62.50%。其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费4.50万元，比年减少7.50万元，减少62.50%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费 0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算1.60万元，和上年持平。其中，货物类政府采购预算1.60万元，主要是集中采购扶贫农副产品支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0元。

七、国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，2022年我单位固定资产价值263.06万元。房屋面积11722平方米，车辆实有数为1辆。其中房屋及构筑物204.14万元，设备类46.11万元，家具、用具、装具12.81万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“浮屠政府部门财政体制分成资金”主要内容是采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。2022年预算安排323.49万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。其中，信访维稳经费30万元，招商引资经费50万元，乡村振兴资金70万元，对下级单位补助70万元，综合事务发展经费55.78万元，聘用人员工资27.71万元，公共卫生工作经费20万元。

2022 年度项目绩效总目标是：采取具体措施，完成年初提出的村镇建设发展规划和年度计划。产出指标及效益指标：完成七项综合事务工作；激励企业开发新上附加较高的项目，多产业税收，多提供就业岗位，促进镇区经济发展，提高浮屠人居环境质量；招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多提供就业岗位的同时，促进经济的可持续发展；满意度指标：招商引资，激励企业开发新上附加较高的项目，多产生税收，多提供就业岗位。促进浮屠镇经济发展，提高村镇人居环境整治。

2.“人大代表活动费”主要内容是完成领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。2022 年预算0.97万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

产出指标及效益指标：完成此项工作成本≤0.97万元；组织人大代表人数≥24人；项目时限为1年。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本级2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。