一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局浮屠街财政所为阳新县财政局的二级预算单位，公益一类事业单位1个。部门人员构成：本单位人员合计28人，其中在职16人，离退休12人。内设机构如下：产权交易中心、三资监管中心、档案管理办公室等。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年本年预算收入为209.70万元，比上年减少2.85万元，减少1.34%。其中，经费拨款209.70万元，事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。收入减少原因是一名职工退休。

2、预算支出情况：2022年本年支出209.70万元，比上年减少2.85万元，减少1.34%。其中，基本支出为175.52万元，项目支出34.18万元。本年支出构成为：一般公共服务支出209.70万元，占本年支出100%。支出减少原因是一名职工退休。

3、2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为16.82万元，比上年减少11.18万元，减少39.92%，主要原因是控制公用经费支出。其中，包括办公费3.60万元、印刷费1.20万元、水费0.30万元、电费1.70万元、维护费0.48万元、租赁费4.32万元、会议费0.32万元、培训费0.88万元、工会经费2.38万元、福利费1.46万元、其他商品和服务支出0.18万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0万元，与上年预算持平，主要是我单位无“三公”经费支出，分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行费0万元，比年减少0万元，减少0%。其中，一般公共预算公务用车购置费为0元,与上年持平；公务用车运行费0万元，比年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出

3.因公出国（境）费 0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算1.10万元，和上年持平。其中，货物类政府采购预算1.10万元，主要是集中采购扶贫农副产品支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0元。

七、国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，浮屠街财政所固定资产总额为260.45万元，占有房屋面积980.82平方米，其中房屋及构筑物226.88万元，设备类16.02万元，家具、用具、装具17.55万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政工资经费”主要内容是保障基础财政所各项业务工作正常开展，2022 年预算安排 34.18万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出≤34.18万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动≥2次；三资业务培训≥1次；财务档案整理≥1次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本级2022年无三公经费预算支出，与上年一致。

本级2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。