一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1．宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2．负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3．负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4．对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5．在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6．协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7．对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；

8．依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

9．负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。

10．负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

11．负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

12．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

浮屠镇综合执法中队部门所为浮屠镇二级预算单位,公益一类事业单位。部门人员构成：本单位人员合计5人，其中在职5人。本单位无内设机构。

三、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：浮屠镇综合执法中队2022年预算总收入是64.70万元，比上年增加64.70万元。其中：财政拨款收入64.70万元，事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。收入增加主要原因是今年新增为预算单位。

2．预算支出情况：浮屠镇综合执法中队2022年预算总支出是64.70万元，比上年增加64.70万元。其中：基本支出49.78万元、项目支出14.92万元。本年支出构成为：一般公共服务支出64.70万元，占本年支出100%。支出增加主要原因是今年新增为预算单位。

3．2022年无政府性基金年初预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为5.08万元，比上年增加5.08万元，主要原因是本单位新增为预算单位。其中，包括办公费1.50万元、会议费0.10万元、培训费0.24万元、工会经费0.69万元、福利费0.40万元、其他商品和服务支出2.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0万元，与上年预算持平，主要是我单位无“三公”经费支出，分别如下：

1. 公务接待费0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行费0万元，比年减少0万元，减少0%。其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费0万元，比年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出

3.因公出国（境）费 0万元，比上半年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算0万元，和上年持平。其中，货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0元。

七、国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，2022年我单位固定资产总额4.25万元。

其中房屋及构筑物0万元，设备类3.77万元，家具、用具、装具0.48万元。

八、重点项目预算绩效情况

1．“综合执法支出”主要内容是保障基层综合执法队各各项业务工作正常开展，2022 年预算安排14.91万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，治违控违拆违、市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区，加强制度建设、强化责任意识，提高执法人员的素质，改善职工的工作环境。

产出指标：控制项目成本支出≤14.91万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：完成项目数≥4个；集中整治执法次数≥12次；开展临街检查≥48次；打非治违合格率≥90%；及时发现并依法查处违法违规行为；维护街道路灯日常使用。

满意度指标：群众满意度≥95%；职工满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

本级2022年无三公经费预算支出，与上年一致。

本级2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。