目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级一事一议财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两级清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8、负责对农民负担进行监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳新县财政局浮屠街财政所是一级预算单位，内设机构包括：产权交易中心、三资监管中心、档案管理办公室、财务室。阳新县财政局浮屠街财政所单位性质为公益一类事业单位。人员编制构成：行政编0人、事业编15人、工勤编0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为266.10万元，比上年增加56.40万元，增长26.89%。收入变化原因：人员工资福利标准调整。其中本年收入包括一般公共预算     266.10万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算    0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算     0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出266.10万元，比上年增加56.40万元，增长26.89%。支出变化原因：人员工资福利标准调整。其中：基本支出231.10万元、项目支出     35.00万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为17.48万元，比上年增加0.64万元，增长3.80%。支出变化原因：机关运行经费标准调整。 其中办公费6.80万元、印刷费0.80万元、差旅费1.00万元、电费1.00万元、水费0.30万元、邮电费0.60万元、维护费1.50万元、工会经费2.78万元、福利费1.54万元、其他商品和服务支出1.17万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无“三公”经费支出。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务接待费支出。

2.公务用车购置费0万元，比上年增加 0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务用车购置支出。

3.公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务用车运行支出。

4.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无因公出国（境）费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算5.00万元，比上年增加3.90万元，增长354.55%。支出变化原因：增加单位办公用品采购预算。其中：货物类政府采购预算5.00万元，包括办公用品和扶贫农副产品；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋面积980.82平方米，价值221.94万元；

2、通用设备：办公电脑、空调等108台，价值12.28万元；

3、专用设备：监控系统等3件，价值0万元；

4、文物和陈列品：无文物和陈列品资产，价值0万元；

5、图书、档案：无图书和档案资产，价值0万元

6、家具、用具、装具及动植物：办公桌椅等442件，价值15.84万元

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政工资经费”主要内容是保障基础财政所各项业务工作正常开展，2022 年预算安排 34.18万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出≤34.18万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动≥2次；三资业务培训≥1次；财务档案整理≥1次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3、本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。