目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室9个，其中包括：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办、浮屠镇综合执法中队、浮屠镇退役军人服务站、阳新县浮屠镇财经所。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6957.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2914.16万元，减少29.52%，主要原因是武阳及南坦湖等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计6957.68万元，与2021年度相比，收入合计减少2914.16万元，减少29.52%。其中：财政拨款收入4227.25万元，占本年收入60.76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2730.43万元，占本年收入39.24%。

 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6957.68万元，与2021年度相比，支出合计减少2914.16万元，减少29.52%。其中：基本支出1515.90万元，占本年支出21.79%；项目支出5441.77万元，占本年支出78.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4227.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少945.58万元，减少18.28%。主要原因是城镇基础设施建设和节能环保项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4120.08万元，比2021年度决算数减少747.60万元。减少的主要原因是农村基础设施建设资金及节能环保专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入107.17万元，比2021年度决算数减少197.98万元。减少的主要原因是城镇建设资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4120.08万元，占本年支出合计的59.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少747.60万元，减少15.36%。主要原因是农村基础设施建设资金及节能环保专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4120.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1509.00万元，占36.63%。主要是用于保障人员工资福利及经费支出。

2.公共安全（类）支出27.00万元，占0.66%。主要是用于镇区社会治安管理及保障戒毒中心运转。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.05%。主要是用于保障文化站志愿活动开展。

4.社会保障和就业（类）支出46.35万元，占1.12%。主要是用于养老保险基算调整补差。

5.卫生健康（类）支出51.00万元，占1.24%。主要是用于开展疫情防控工作。

6.节能环保（类）支出157.00万元，占3.81%。主要是用于污染防治工作及生态保护工作。

7.城乡社区（类）支出98.91万元，占2.40%。主要是用于城市管理及城管执法工作。

8.农林水（类）支出2188.26万元，占53.11%。主要是用于农业农村发展建设及保障村级组织正常运转。

9.资源勘探工业信息等（类）支出0.56万元，占0.01%。主要是用于地区矿产资源勘探工作。

10.自然资源海洋气象等（类）支出16.00万元，占0.39%。主要是用于自然资源防护工作。

11.粮油物资储备支出（类）支出13.00万元，占0.32%。主要是用于保障粮食储备工作。

12.灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占0.27%。主要是用于防治自然灾害问题及开展应急管理工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.70万元，支出决算为4120.08万元，完成年初预算的346.31%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为915.30万元，支出决算为1081.50万元，完成年初预算的118.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利标准调整，二是年中追加人员奖金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为209.70万元，支出决算为318.84万元，完成年初预算的52.05 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利标准调整，二是年中追加人员奖金。

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加驻村人员工作补助。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

9.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

11.公共安全支出（类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

12.公共安全支出（类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

13.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

14.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

15.社会保障和就业支出（类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

16.社会保障和就业支出（类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

17.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

18.卫生健康支出（类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

19.节能环保支出（类)污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

20.节能环保支出（类)自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

21.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

22.城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

23.农林水支出（类)农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

24.农林水支出（类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

25.农林水支出（类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

26.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

27.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

28.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

29.农林水支出（类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

30.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1214.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

31.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

32.农林水支出（类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

33.农林水支出（类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

34.资源勘探工业信息等支出（类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

35.自然资源海洋气象等支出（类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

36.粮油物资储备支出（类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

37.灾害防治及应急管理支出（类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.17万元，其中：

人员经费1096.25缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费368.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入107.17万元，本年支出107.17万元，年末结转和结余0万元。

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为107.17万元，主要用于开展城市建设和农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%。较上年减少7.50万元，下降62.50%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；较上年减少7.50万元，下降62.50%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要用于公务用车油费、维护（修）费、上牌及保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出117.03万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额2.70万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产611.34万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款256.12万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目6个，二级项目6个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。