| 名称 | 阳新县浮屠镇人民政府2022年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_ft/2023-00017 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 浮屠镇 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 浮屠镇 | |
阳新县浮屠镇人民政府2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室8个，其中包括：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办、浮屠镇综合执法中队、浮屠镇退役军人服务站。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,792.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,232.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 107.17 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 27.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,725.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 157.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,533.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,458.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.56 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 61.99 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 13.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 11.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,625.88 | 本年支出合计 | 58 | 6,625.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,625.88 | 总计 | 62 | 6,625.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 6,625.88 | 3,900.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,232.83 | 1,186.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,168.17 | 1,143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.67 |
2010301 | 行政运行 | 1,106.17 | 1,081.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.67 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2070104 | 图书馆 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.93 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.07 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.07 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 |
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,533.63 | 206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327.55 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,392.46 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327.55 |
2120104 | 城管执法 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,327.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327.55 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.17 | 107.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 100.17 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,458.94 | 2,188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.68 |
21301 | 农业农村 | 46.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 573.68 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.68 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 542.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.68 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 |
21307 | 农村综合改革 | 1,808.88 | 1,706.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 302.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,214.13 | 1,214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.85 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.99 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 |
22001 | 自然资源事务 | 61.99 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.99 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99 |
222 | 粮油物资储备支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2299999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,625.88 | 1,219.11 | 5,406.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,232.83 | 1,110.97 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,168.17 | 1,106.17 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,106.17 | 1,106.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 6.40 | 4.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 34.26 | 0.00 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.26 | 0.00 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.93 | 43.23 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 157.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,533.63 | 64.91 | 2,468.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,392.46 | 64.91 | 2,327.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,327.55 | 0.00 | 2,327.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.17 | 0.00 | 107.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 100.17 | 0.00 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,458.94 | 0.00 | 2,458.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 27.39 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 573.68 | 0.00 | 573.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 542.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,808.88 | 0.00 | 1,808.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,214.13 | 0.00 | 1,214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.85 | 0.00 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.99 | 0.00 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,792.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,186.16 | 1,186.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 107.17 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 206.08 | 98.91 | 107.17 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,188.26 | 2,188.26 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,900.02 | 本年支出合计 | 59 | 3,900.02 | 3,792.85 | 107.17 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,900.02 | 总计 | 64 | 3,900.02 | 3,792.85 | 107.17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,792.85 | 1,172.46 | 2,620.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,186.16 | 1,086.30 | 99.86 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,143.50 | 1,081.50 | 62.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,081.50 | 1,081.50 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 6.40 | 4.80 | 1.60 |
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 34.26 | 0.00 | 34.26 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.26 | 0.00 | 34.26 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
204 | 公共安全支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.95 | 21.25 | 20.70 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
20820 | 临时救助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
211 | 节能环保支出 | 157.00 | 0.00 | 157.00 |
21103 | 污染防治 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21104 | 自然生态保护 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
212 | 城乡社区支出 | 98.91 | 64.91 | 34.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 64.91 | 64.91 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 64.91 | 64.91 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
213 | 农林水支出 | 2,188.26 | 0.00 | 2,188.26 |
21301 | 农业农村 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
21303 | 水利 | 27.39 | 0.00 | 27.39 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 0.00 | 5.39 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,706.88 | 0.00 | 1,706.88 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,214.13 | 0.00 | 1,214.13 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.85 | 0.00 | 237.85 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
21507 | 国有资产监管 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
22001 | 自然资源事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
22404 | 矿山安全 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2240499 | 其他矿山安全支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 801.22 | 302 | 商品和服务支出 | 348.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 236.23 | 30201 | 办公费 | 154.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 154.60 | 30202 | 印刷费 | 17.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 186.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.96 | 30205 | 水费 | 2.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.71 | 30206 | 电费 | 17.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 30207 | 邮电费 | 3.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.04 | 30214 | 租赁费 | 2.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.81 | 30215 | 会议费 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.52 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.08 | ||||||
人员经费合计 | 824.03 | 公用经费合计 | 348.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 107.17 | 107.17 | 0.00 | 107.17 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 107.17 | 107.17 | 0.00 | 107.17 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 107.17 | 107.17 | 0.00 | 107.17 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 100.17 | 100.17 | 0.00 | 100.17 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县浮屠镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6625.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2936.36万元，减少30.71%，主要原因是武阳及南坦湖等专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6625.88万元，与2021年度相比，收入合计减少2936.36万元，减少30.71%。其中：财政拨款收入3900.02万元，占本年收入58.86%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2725.87万元，占本年收入41.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6625.88万元，与2021年度相比，支出合计减少2936.36万元，减少30.71%。其中：基本支出1219.11万元，占本年支出18.40%；项目支出5406.77万元，占本年支出81.60%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3900.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1056.08万元，减少21.31%。主要原因是 。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3792.85万元，比2021年度决算数减少858.10万元。减少的主要原因是农村基础设施建设资金及节能环保专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入107.17万元，比2021年度决算数减少197.98万元。减少的主要原因是城镇建设资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3792.85万元，占本年支出合计的57.24%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少858.10万元，减少18.45%。主要原因是农村基础设施建设资金及节能环保专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3792.85万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1186.16万元，占31.28%。主要是用于保障人员工资福利及经费支出。
2.公共安全（类）支出27.00万元，占0.71%。主要是用于镇区镇区社会治安管理及保障戒毒中心运转。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.05%。主要是用于保障文化站志愿活动开展。
4.社会保障和就业（类）支出41.95万元，占1.11%。主要是用于养老保险基算调整补差。
5.卫生健康（类）支出51.00万元，占1.34%。主要是用于疫情防控工作。
6.节能环保（类）支出157.00万元，占4.14%。主要是用于污染防治工作及生态保护工作。
7.城乡社区（类）支出98.91万元，占2.61%。主要是用于城市管理及城管执法工作。
8.农林水（类）支出2188.26万元，占57.69%。主要是用于农业农村发展建设及保障村级组织正常运转。
9.资源勘探工业信息等（类）支出0.56万元，占0.01%。主要是用于地区矿产资源勘探工作。
10.自然资源海洋气象等（类）支出16.00万元，占0.42%。主要是用于自然资源防护工作。
11.粮油物资储备支出（类）支出13.00万元，占0.34%。主要是用于保障粮食储备工作。
12.灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占0.29%。主要是用于防治自然灾害问题及开展应急管理工作。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.30万元，支出决算为3792.85万元，完成年初预算的314.38%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为915.30万元，支出决算为1081.50万元，完成年初预算的118.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资福利标准调整，二是年中追加人员奖金。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
9.公共安全支出（类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
10.公共安全支出（类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
11.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
12.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
13.社会保障和就业支出（类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
14.社会保障和就业支出（类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
15.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
16.卫生健康支出（类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
17.节能环保支出（类)污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
18.节能环保支出（类)自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
19.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
20.城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
21.农林水支出（类)农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
22.农林水支出（类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
23.农林水支出（类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
24.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
25.农林水支出（类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
26.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
27.农林水支出（类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
28.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1214.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
29.农林水支出（类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
30.农林水支出（类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
31.农林水支出（类)普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
32.资源勘探工业信息等支出（类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
33.自然资源海洋气象等支出（类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
34.粮油物资储备支出（类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
35.灾害防治及应急管理支出（类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付专项款，年初未列支预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.17万元，其中：
人员经费767.08缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费419.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入107.17万元，本年支出107.17万元，年末结转和结余0万元。
（一）城乡社区支出（类）。支出决算为107.17万元，主要用于开展城市建设和农村基础设施建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%。较上年减少7.50万元，下降62.50%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；较上年减少7.50万元，下降62.50%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出4.50万元，主要用于公务用车油费、维护（修）费、上牌及保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出95.13万元，比年初预算数增加5.08万元，增长5.34%。主要原因是浮屠镇综合执法中队合并浮屠镇人民政府。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出 1.60万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额1.60万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产270.15元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款221.12万元，占年初预算的100%，绩效评价结果显示，其中一级项目5个，二级项目5个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保险征收经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 浮屠镇人民政府 | 实施单位 | 浮屠镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 12.12 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡居民养老保险和2022年城乡居民医疗保险征收专项工作顺利完成。 | 项目开展时间从2022年1月1日至2022年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程成本控制 | ≤12.12 | 12.12万 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：城乡居民养老保险征收人数 | 23270人 | 23270人 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：城乡居民基本医保征收人数 | 57927人 | 57927人 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标3：征收工作手续费 | 121197元 | 121197元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：征收工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目开展时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障镇区居民退休养老与医疗 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提高镇区居民幸福感。 | 是 | 是 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：提升城乡可持续发展动力 | 是 | 是 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浮屠镇北煞湖泵站管理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 浮屠镇人民政府 | 实施单位 | 浮屠镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 30 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维持浮屠镇北煞湖泵站正常运转，保障北煞湖水域生态安全。 | 项目开展时间从2022年1月1日至2022年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程成本控制 | ≤30 | 30万 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：泵站管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：泵站正常使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目开展时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升湖泊产出效益 | 是 | 是 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：保障北煞湖水域安全 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：降低旱涝灾害对生态环境的破坏 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浮屠镇南坦湖突出环境问题整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 浮屠镇人民政府 | 实施单位 | 浮屠镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 140 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对浮屠镇南坦湖突出环境问题开展整治工作，保护南坦湖生态环境。 | 项目开展时间从2022年1月1日至2022年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程成本控制 | ≤140万 | 140万 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：环境清理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：集中整治南坦湖水域环境问题 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目开展时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障湖区生态安全，提升湖区种养殖经济效益 | 是 | 是 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护镇区生态安全，切实保障群众生产生活质量 | 是 | 是 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：改善湖区生态环境质量，创建生态宜居乡镇 | 是 | 是 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浮屠镇危险排气物处置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 浮屠镇人民政府 | 实施单位 | 浮屠镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 17 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学处置危险排气物，减少空气污染，优化生态环境。 | 项目开展时间从2022年1月1日至2022年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程成本控制 | ≤17 | 17万 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展危险排气物监测时长 | 24h/天 | 24h/天 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：危险排气物有效处置率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目开展时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：有效处置重污染产业。 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：有效保障镇区群众生活质量 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：减少污染排气物对生态环境的破坏 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件5： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浮屠镇库区粮补结余资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 浮屠镇人民政府 | 实施单位 | 浮屠镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 22 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照上级文件要求分配库区粮补结余资金，开展农田水利基础设施建设，提高农田灌溉效率。 | 项目开展时间从2022年1月1日至2022年12月31日，严格按照当年预算执行项目，大致无变动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程成本控制 | ≤22 | 22万 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1：对社会发展有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1：对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目覆盖村数 | 9村 | 9村 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：建设项目符合国家验收标准 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：项目开展时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高村集体种养殖产业收入增加 | ≥15% | ≥15% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：稳定农民收入，提升群众幸福感 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：有效改善农田水利设施 | 是 | 是 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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