公益一类事业单位1个。阳新县财政局浮屠街财政所。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年预算收入为234.30万元，比上年减少31.80万元，减少11.95%。其中，经费拨款234.30万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。。

收入减少原因：人员调入其他预算单位。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算234.30万元，比上年减少31.80万元，减少11.95%。其中：基本支出199.30万元，占总支出的85.06%；项目支出35万元,占总支出的14.940%。本年支出构成为：一般公共服务支出234.30万元，占本年支出100%。

收入减少原因：（1）人员调入其他预算单位，导致人员经费减少。（2）2024年项目支出比上年增加0万元，与上年持平。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为14.10万元，比上年减少3.38万元，减少19.34%，减少主要原因是人员调入其他预算单位。其中，包括办公费1.80万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费3.00万元、工会经费2.24万元、福利费1.31万元、其他商品和服务支出0.75万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0，减少0%，主要原因是：我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算1.00万元，比上年度减少3.00万元，减少了80.00%。减少的主要原因：一是严格控制采购支出；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算1.00万元，主要是集中采购办公用品等支出；工程类政府采购预算0万元，；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积980.82平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为980.82平方米，其中，办公用房980.82平方米。

通用设备：电脑16台，打印机复印机10台，空调37台；

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具26.10万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“基层财政工资经费”项目

项目内容：保障基础财政所各项业务工作正常开展，2024年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出≤35万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动≥4次；三资业务培训≥1次；财务档案整理≥1次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。