阳新县黄颡口镇综合执法中队2023年部门预算公开情况说明

  一、部门(单位)主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算收支及增减变化情况

  四、机关运行经费安排情况

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  六、政府采购预算安排情况

  七、国有资产占用情况

  八、重点项目预算绩效情况 

  九、其他需要说明的情况

  十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，  破坏村容村貌和环境卫生等违法违规行为的处罚。

2、负责对辖区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设 施等违法违规行为的处罚， 对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除。

3、负责依法依规对辖区内的园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理，以及对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆等管理工作。

4、负责组织市容环境综合整治工作。负责对户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理，  以及对乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作。

5、协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核，以及协助相关部门与村镇管理相关的行政处罚及行政强制工作。

6、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。

 二、机构设置情况

阳新县黄颡口镇综合执法中队为黄颡口镇政府部门的二级预算单位。由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位组成，内设机构 0 个。单位核定事业编制 6 名， 设队长 1名。人员编制构成：事业编5人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为138.1万元，比上年增加54.3万元，增长64.8%。收入变化原因：人员增加，工资调整，新增绩效工资。其中本年收入包括一般公共预算138.1万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出138.1万元，比上年增加54.3万元，增长64.8%。支出变化原因：人员增加，工资调整，新增绩效工资。其中：基本支出71.02万元、项目支出67.08万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为5万元，比上年减少3.3万元，降低39.76%。支出变化原因：2022年错误列支公务用车运行维护费，今年已更正。 其中办公费1.99万元、会议费0.08万元、 培训费0.24万元、工会经费0.08万元、福利费 0.41万元、其他商品和服务支出1.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年减少5万元，降低100%。支出变化原因：2022年错误列支公务用车运行维护费，今年已更正。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务接待安排。

2.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无公务用车购置安排。

3.公务用车运行费0万元，比上年减少5万元，降低100%。支出变化原因：2022年错误列支公务用车运行维护费，今年已更正。

4.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出变化原因：我单位无因公出国（境）费安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算2万元，比上年增加2万元，增长100%。支出变化原因：办公设备购置需求。其中：货物类政府采购预算2万元，包括设备购置 ；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：0万元

2、通用设备：0万元

3、专用设备：0万元

4、文物和陈列品：0万元

5、图书、档案：0万元

6、家具、用具、装具及动植物：0万元

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

 1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

 (二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。