阳新县黄颡口镇执法中队2022年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 阳新县黄颡口镇综合执法中队为黄颡口镇二级预算单位,由公益一类事业单位 1个（阳新县黄颡口镇综合执法中队）组成报表。本单位人员合计5人，其中在职 5人，离退休0人；在职人员编制情况：全额财拨编制5人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

2.机构设置

（1）办公室。协助支队领导处理机关日常工作；负责各类文件的起 草、运转和文秘管理工作；负责各类会议的组织安排、会议 议定事项的督办、机要保密、安全保卫及机关财务工作；负 责信访、政务信息、办公自动化及信息网络工作；负责社会 治安综合治理工作；负责执法大队责任目标完成情况的考核 工作；完成支队交办的其他工作。

（2）政治处。负责宏观指导综合执法队伍的政治思想建设、组织建设、精神文明建设和队伍建设；负责城市管理综合执法方面方 针、政策、法律、法规的宣传工作；负责机构编制、人事管 理工作；负责干部的考核、任免、调配工作；负责宣传教育工作；负责离退休干部管理与服务工作；负责工、青、妇及 计划生育工作；查处违 纪行为；负责执法人员的法律知识、业务知识培训工作；完 成支队交办的其他工作。

（3）规划监察管理科。负责规划管理方面的法律、法规、规章规定的违法行为的监督检查，负责对规划区内新建、扩建、 改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的违法行 为实施行政处罚；对规划区在批准临时用地上建设永久 性建筑物、构筑物和其他设施的违法行为实施行政处罚；负 责对在城市规划区内进行临时建设、在批准使用期限内未自 行拆除的违法行为实施行政处罚；对城市规划区改变土地和 建筑物的使用性质的违法行为实施行政处罚。负责规划区范 围内新、改、扩建的建筑物（构筑物）进行放线、验线的监 督和验收审批工作。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  90.47  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少0  万元，下降 0  %，主要原因是新增预算单位，无对比。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计  90.47 万元，与2021年度相比，收入合计增加  0  万元，增长 0  %。其中：财政拨款收入90.47 万元，占本年收入100  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  90.47  万元，与2021年度相比，支出合计增加  0 万元，增长 0  %。其中：基本支出  48.77  万元，占本年支出  53.91  %；项目支出 41.7  万元，占本年支出 46.09   %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出 0   %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  90.47  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是新增预算单位，无对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  90.47  万元，比2021年度决算数增加 0  万元。增加主要原因是新增预算单位，无对比。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加   0 万元。增加主要原因是主要原因是新增预算单位，无对比。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是新增预算单位，无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   90.47   万元，占本年支出合计的   100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是新增预算单位，无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 90.47  万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出  1.02  万元，占  1.13  %。主要是用于职工社保补缴。

2.城乡社区（类）  89.45  万元，占 98.87   %。主要是用于执法队日常工作运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  90.47  万元，支出决算为  90.47  万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为   1.02 万元，支出决算为  1.02 万元，完成年初预算的   100 %，支出决算数等于于年初预算数。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为  89.45  万元，支出决算为 89.45   万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  48.77  万元，其中：

人员经费  39.13  万元，主要包括：基本工资16.31万、津贴补贴3.99万、绩效工资8.03万、机关事业单位基本养老保险缴费4.65万、职工基本医疗保险缴费1.85万、公务员医疗补助缴费1.14万、其他社会保障缴费0.42万、住房公积金2.73万、其他工资福利支出0.01万。

公用经费  9.64  万元，主要包括：办公费6.42万、水费0.20万、电费0.40万、维修(护)费0.22万、租赁费、会议费0.08万、培训费0.18万、工会经费0.3万、福利费0.3万、其他商品和服务支出1.54万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  0  万元，本年支出   0 万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。较上年增加  0  万元，增长  0 %。决算数等于预算数的主要原因按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：新增预算单位，无对比。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  100  %。较上年增加   0 万元，增长 0  %。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因新增预算单位，无对比。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.5  万元，支出决算为  4.5  万元，完成预算的 100 %；较上年增加  0 万元，增长  0 %。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：新增预算单位，无对比。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出   4.5 万元，主要用于执法车运行费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 100   %，较上年增加  0 万元，增长 0  %。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

     本单位为新增预算单位，资产清查中，2022年资产信息未录入系统。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 44 万元，占年初预算的48.63 %，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。