阳新县黄颡口镇人民政府2022年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县黄颡口镇人民政府2022年部门决算
索引号	000014349/2023-89660	发布日期	2023-12-04	发布机构	镇场区
文号	文件分类		所属机构

阳新县黄颡口镇人民政府2022年部门决算

阳新县黄颡口镇人民政府2022年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 1个等决算。内设机构如下：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。

（一）党政综合办

（1）负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作；（2）负责机关环境卫生和环境绿化；（3）负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作；（4）负责政府机关财务管理和后勤保障工作；（5）负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作；（6）负责宣传统战和意识形态工作；（7）负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

（二）经济发展办

（1）负责招商引资工作；（2）负责固定资产投资工作；（3）负责环境保护工作；（4）负责文教卫生和科技工作；（5）负责安全生产工作；（6）负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作；（7）负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

（三）社会事务办

（1）负责土地管理和城镇规划建设管理工作；（2）负责居民社会保障工作；（3）负责农村公路建设、养护和交通管理工作；（4）负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作；（5）负责集镇污水管网建设协调养护工作；（6）负责农村建房、危房改造工作；（7）负责市场监督管理工作；（8）负责乡村振兴建设工作；（9）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；（10）负责农业农村工作；（11）负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作；（12）负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作；（13）负责生猪定点屠宰工作；（14）负责农田水利基础设施建设和协调工作。

（四）社会治安综合委员会办

（1）负责信访维稳工作；（2）负责平安建设和国家安全工作；（3）负责根治拖欠农民工工资工作；

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,593.30	一、一般公共服务支出	32	1,240.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	150.08	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	105.53	八、社会保障和就业支出	39	360.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.45
	12		十二、农林水支出	43	836.51
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.15
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	40.00
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	150.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,863.90	本年支出合计	58	2,863.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,863.90	总计	62	2,863.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,863.90	2,758.38					105.53
201	一般公共服务支出	1,240.08	1,152.00					88.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.56	1,112.48					83.08
2010301	行政运行	1,100.48	1,100.48
2010302	一般行政管理事务	4.20	4.00					0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.88	8.00					82.88
20104	发展与改革事务	8.86	8.86
2010401	行政运行	8.86	8.86
20106	财政事务	16.00	11.00					5.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	11.00					5.00
20111	纪检监察事务	5.60	5.60
2011101	行政运行	3.80	3.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80
20132	组织事务	12.06	12.06
2013299	其他组织事务支出	12.06	12.06
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
204	公共安全支出	25.00	25.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	360.23	360.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.01	5.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.01	5.01
20808	抚恤	2.74	2.74
2080899	其他优抚支出	2.74	2.74
20810	社会福利	329.71	329.71
2081006	养老服务	329.71	329.71
20820	临时救助	11.00	11.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
210	卫生健康支出	10.40	10.40
21004	公共卫生	10.40	10.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40	10.40
211	节能环保支出	90.00	90.00
21103	污染防治	90.00	90.00
2110302	水体	90.00	90.00
212	城乡社区支出	97.45	97.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	82.45	82.45
2129999	其他城乡社区支出	82.45	82.45
213	农林水支出	836.51	819.06					17.45
21303	水利	1.30	1.30
2130311	水资源节约管理与保护	1.30	1.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.45	54.00					7.45
2130504	农村基础设施建设	39.00	39.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.45	15.00					7.45
21307	农村综合改革	771.76	761.76					10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	110.00					10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.25	474.25
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	127.51	127.51
21399	其他农林水支出	2.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15
21507	国有资产监管	0.15	0.15
2150799	其他国有资产监管支出	0.15	0.15
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00
22001	自然资源事务	40.00	40.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00
223	国有资本经营预算支出	150.08	150.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22404	矿山安全	6.00	6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,863.90	639.97	2,223.93
201	一般公共服务支出	1,240.08	628.20	611.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.57	619.35	576.22
2010301	行政运行	1,100.48	619.35	481.14
2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.88		90.88
20104	发展与改革事务	8.86	8.86
2010401	行政运行	8.86	8.86
20106	财政事务	16.00		16.00
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
20111	纪检监察事务	5.60		5.60
2011101	行政运行	3.80		3.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20132	组织事务	12.06		12.06
2013299	其他组织事务支出	12.06		12.06
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	25.00		25.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	360.23	11.77	348.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.01		5.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.01		5.01
20808	抚恤	2.74		2.74
2080899	其他优抚支出	2.74		2.74
20810	社会福利	329.71		329.71
2081006	养老服务	329.71		329.71
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
210	卫生健康支出	10.40		10.40
21004	公共卫生	10.40		10.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40		10.40
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	90.00		90.00
2110302	水体	90.00		90.00
212	城乡社区支出	97.45		97.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	82.45		82.45
2129999	其他城乡社区支出	82.45		82.45
213	农林水支出	836.51		836.51
21303	水利	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	1.30		1.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.45		61.45
2130504	农村基础设施建设	39.00		39.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.45		22.45
21307	农村综合改革	771.76		771.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.25		474.25
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	127.51		127.51
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15		0.15
21507	国有资产监管	0.15		0.15
2150799	其他国有资产监管支出	0.15		0.15
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00
22001	自然资源事务	40.00		40.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
22201	粮油物资事务	7.00		7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00
223	国有资本经营预算支出	150.08		150.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22404	矿山安全	6.00		6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,593.30	一、一般公共服务支出	33	1,152.00	1,152.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	150.08	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	25.00	25.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.23	360.23
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97.45	82.45	15.00
	12		十二、农林水支出	44	819.06	819.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.15	0.15
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.00	40.00
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	150.08			150.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,758.38	本年支出合计	59	2,758.38	2,593.30	15.00	150.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,758.38	总计	64	2,758.38	2,593.30	15.00	150.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,593.30	639.97	1,953.33
201	一般公共服务支出	1,152.00	628.20	523.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.49	619.35	493.14
2010301	行政运行	1,100.48	619.35	481.14
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	8.86	8.86
2010401	行政运行	8.86	8.86
20106	财政事务	11.00		11.00
2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00
20111	纪检监察事务	5.60		5.60
2011101	行政运行	3.80		3.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20132	组织事务	12.06		12.06
2013299	其他组织事务支出	12.06		12.06
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	25.00		25.00
20408	强制隔离戒毒	10.00		10.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	360.23	11.77	348.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.01		5.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.01		5.01
20808	抚恤	2.74		2.74
2080899	其他优抚支出	2.74		2.74
20810	社会福利	329.71		329.71
2081006	养老服务	329.71		329.71
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77
210	卫生健康支出	10.40		10.40
21004	公共卫生	10.40		10.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40		10.40
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	90.00		90.00
2110302	水体	90.00		90.00
212	城乡社区支出	82.45		82.45
21299	其他城乡社区支出	82.45		82.45
2129999	其他城乡社区支出	82.45		82.45
213	农林水支出	819.06		819.06
21303	水利	1.30		1.30
2130311	水资源节约管理与保护	1.30		1.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00		54.00
2130504	农村基础设施建设	39.00		39.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	761.76		761.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.25		474.25
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	127.51		127.51
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.15		0.15
21507	国有资产监管	0.15		0.15
2150799	其他国有资产监管支出	0.15		0.15
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00
22001	自然资源事务	40.00		40.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
22201	粮油物资事务	7.00		7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22404	矿山安全	6.00		6.00
2240499	其他矿山安全支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.37	302	商品和服务支出	77.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	146.81	30201	办公费	17.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	156.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.48	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.11
人员经费合计		562.03	公用经费合计					77.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.00	15.00		15.00
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00
2120803	城市建设支出		15.00	15.00		15.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		150.08		150.08
223	国有资本经营预算支出	150.08		150.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理服务经费	0.08		0.08
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00
2239999	资源处置收益返还	150.00		150.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：阳新县黄颡口镇人民政府								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5				4.5		4.5		4.5		4.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2863.9 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2370.66 万元，下降 45.29 %，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2863.9 万元，与2021年度相比，减少 2370.66 万元，下降 45.29 %。其中：财政拨款收入2758.38 万元，占本年收入 96.32 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 105.53 万元，占本年收入 3.68 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2863.9 万元，与2021年度相比，支出合计减少 2370.66 万元，下降 45.29 %。其中：基本支出 639.97 万元，占本年支出 22.35 %；项目支出 2223.93 万元，占本年支出 77.65 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2758.38 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1492.39 万元，下降 35.11 %。主要原因是项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2593.3 万元，比2021年度决算数减少 495.08 万元。减少主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比2021年度决算数减少 447.63 万元。减少主要原因是土地赔偿款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 150.08 万元，比2021年度决算数减少 549.68 万元。减少主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2593.3 万元，占本年支出合计的 90.56 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 495.08 万元，下降 16.03 %。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2593.3 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1152 万元，占 46.5 %。主要是用于用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。

2.公共安全支出（类） 25 万元，占 0.87 %。主要是用于协警巡逻费用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类） 1 万元，占 0.01 %。主要是用于协警巡逻费用。

4.社会保障和就业支出（类） 360.23 万元，占 12.69 %。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。

5.卫生健康支出（类） 10.4 万元，占 0.36 %。主要是用于疫情防控支出。

6.节能环保支出（类） 90 万元，占 3.14 %。主要是用于长江禁捕支出。

7.城乡社区支出（类） 82.45 万元，占 3.18 %。主要是用于长江禁捕支出。

8.农林水支出（类） 819.06 万元，占 28.58 %。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、国有农场改革补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类） 0.15 万元，占 0.01 %。主要是用于其他国有资产监管。

10.自然资源海洋气象等支出（类） 40 万元，占 1.39 %。主要是用于自然资源事务。

11.粮油物资储备支出（类） 7 万元，占 0.24 %。主要是用于粮油物资储备。

12.灾害防治及应急管理支出（类） 6 万元，占 0.21 %。主要是用于灾害防治和应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1042 万元，支出决算为 2593.3 万元，完成年初预算的 248.89 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1042万元，支出决算为1100.48万元，完成年初预算的105.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费及项目经费预算追加调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。年初预算未对信访解困基金进行预算，预算追加调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务支出进行预算，预算追加调整。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%.

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对财政事务支出进行预算，预算追加调整。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对纪检经费预算，预算追加调整。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村级纪检监察信息员岗位补贴进行预算，预算追加调整。

8.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对组织事务进行预算，预算追加调整。

9.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他共产党事务进行预算，预算追加调整。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算，预算追加调整。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对公共安全支出进行预算，预算追加调整。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对三区人才进行预算，预算追加调整。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对社保征收费进行预算，预算追加调整。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对老党员定向补助进行预算，预算追加调整。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算329.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对养老院建设进行预算，预算追加调整。

167.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对临时救助进行预算，预算追加调整。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整补缴，预算追加调整。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对疫情防控进行预算，预算追加调整。

19.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对水体污染防治进行预算，预算追加调整。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算82.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对城乡社区支出进行预算，预算追加调整。

21.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对水资源节约管理与保护进行预算，预算追加调整。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村基础设施建设支出进行预算，预算追加调整。

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对乡村振兴支出进行预算，预算追加调整。

24.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农村公益事业支出进行预算，预算追加调整。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算0万元，支出决算474.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对农场改革补助支出进行预算，预算追加调整。

26.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对村民委员会和村党支部的补助支出进行预算，预算追加调整。

27.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对以钱养事支出进行预算，预算追加调整。

28.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他国有资产监管支出进行预算，预算追加调整。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他自然资源事务支出进行预算，预算追加调整。

30.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他粮油物资事务支出进行预算，预算追加调整。

31.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未对其他矿山安全支出进行预算，预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.97 万元，其中：

人员经费 562.03 万元，主要包括：基本工资146.81万元、津贴补贴110.22万元、奖金156.06万元、绩效工资5.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.84万元、职业年金缴费1.15万元、职工基本医疗保险缴费19.37万元、公务员医疗补助缴费11.92万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金28.61万元、其他工资福利支出18.63万元、生活补助3.17万元、医疗费补助2.15万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。

公用经费 77.95 万元，主要包括：办公费17.52万元、印刷费0.52万元、水费0.50万元、电费6.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费2.30万元、会议费0.74万元、培训费1.92万元、工会经费5.13万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用23.51万元、其他商品和服务支出7.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为15 万元，主要用于城市建设支出支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 150.08 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 150.08 万元，主要用于资源处置收益返还等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0.94 万元，增长 26.37 %。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：执法队新增预算单位，增加执法车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.94 万元，增长 26.37 %。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：油费上涨，车辆维修，运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出 4.5 万元，主要用于公车运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出77.95 万元，比上年决算数减少63.29万元，降低44.81%。主要原因是：参考办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求减少支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 140.78万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 140.78万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额140.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产219.42 万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1454.7 万元，占年初预算的 126.28 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 8 个，二级项目 8个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（绩效自评表）人民政府.docx

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