目    录

第一部分  黄颡口执法队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄颡口执法队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄颡口执法队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  黄颡口执法队概况

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策；

2.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容村貌和环境卫生的处罚；

3.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚；

4.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设贩予以强制拆除；

5.在镇区内，负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理；

6.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作；

7.对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理；依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用设施损坏赔偿费等规费；

8.负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批管理工作。负责乱帖乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作；

9.负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制；

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.从单位构成看，黄颡口执法队部门决算由实行独立核算的黄颡口执法队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄颡口执法队机构及编制情况：黄颡口执法队为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工5人，退休职工0人。

2.  机构设置

本单位下设：

（1）办公室。协助支队领导处理机关日常工作；负责各类文件的起 草、运转和文秘管理工作；负责各类会议的组织安排、会议 议定事项的督办、机要保密、安全保卫及机关财务工作；负 责信访、政务信息、办公自动化及信息网络工作；负责社会 治安综合治理工作；负责执法大队责任目标完成情况的考核 工作；完成支队交办的其他工作。

（2）政治处。负责宏观指导综合执法队伍的政治思想建设、组织建设、精神文明建设和队伍建设；负责城市管理综合执法方面方 针、政策、法律、法规的宣传工作；负责机构编制、人事管 理工作；负责干部的考核、任免、调配工作；负责宣传教育工作；负责离退休干部管理与服务工作；负责工、青、妇及 计划生育工作；查处违 纪行为；负责执法人员的法律知识、业务知识培训工作；完 成支队交办的其他工作。

（3）规划监察管理科。负责规划管理方面的法律、法规、规章规定的违法行为的监督检查，负责对规划区内新建、扩建、 改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的违法行 为实施行政处罚；对规划区在批准临时用地上建设永久 性建筑物、构筑物和其他设施的违法行为实施行政处罚；负 责对在城市规划区内进行临时建设、在批准使用期限内未自 行拆除的违法行为实施行政处罚；对城市规划区改变土地和 建筑物的使用性质的违法行为实施行政处罚。负责规划区范 围内新、改、扩建的建筑物（构筑物）进行放线、验线的监 督和验收审批工作。

第二部分  黄颡口执法队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄颡口执法队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为131.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加40.69万元，增加44.97%，主要原因是人员增加和绩效调整导致的基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.15万元，与2022年度相比，收入合计增加40.69 万元，增长44.97%。其中：财政拨款收入131.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计131.15 万元，与2022年度相比，支出合计增加40.69 万元，增长44.97%。其中：基本支出80.07万元，占本年支出61.05%；项目支出51.08万元，占本年支出38.95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为131.15 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.69 万元，增长44.97%。主要原因是主要原因是人员增加和绩效调整导致的基本支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入131.15 万元，比2022年度决算数增加40.69 万元。增加主要原因是主要原因是人员增加和绩效调整导致的基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.69万元，增加44.97%，主要原因是人员增加和绩效调整导致的基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.15万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区（类）131.15万元，占100%。主要是用于执法队日常工作运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.1万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的94.97%。其中：

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为131.15万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的94.97%，支出决算数小于年初预算数，原因在于节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.07万元，其中：

人员经费75.07万元，主要包括：基本工资17.3万、津贴补贴4.92万、绩效工资36.16万、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万、职工基本医疗保险缴费2.42万、公务员医疗补助缴费1.49万、其他社会保障缴费0.57万、住房公积金5.73万、其他工资福利支出0.06万。

公用经费5万元，主要包括：办公费1.99万、会议费0.08万、培训费0.24万、工会经费0.8万、福利费0.41万、其他商品和服务支出1.48万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少4.5万元，减少100%%。决算数等于预算数的主要原因按预算列支。决算数较上年减少的主要原因：今年未列支车辆运行维护费。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少4.5万元，增减100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年减少的主要原因：今年未列支车辆运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于执法车运行费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位资产2023年资产信息未录入系统。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.01 万元，占年初预算的48.52 %，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合执法队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.01万元，执行数为67.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是集中整治执法大于20次；二是检查各类经营户大于60户。发现的问题及原因：一是目标设置不够完备；二是绩效目标设置与实际项目开展有差距。下一步改进措施：一是设立绩效目标时做到明确、细化和量化；二是进一步规范绩效目标编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    附件一、2023年度绩效评价报告

项目支出绩效整体评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位2023年纳入部门预算管理的项目支出共计1个，金额67.01万元，分别如下：

“综合执法队工作经费”项目为财政全额供给项目，该项经费主要用于完成保障基综合执法队预算外各项业务工作的开展，项目资金67.01万元；

（二）项目绩效目标。

总体目标：治违控违拆违、市场整治等执法的实施范围覆盖整个镇区。制度建设加强、责任意识强化、执法人员素质提高。

阶段性目标：完成2023年执法工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为本单位纳入部门预算管理的1个特定目标类项目，范围包括项目资金使用情况，资金执行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法。以上方法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析评价绩效目标的实现程度

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括：前期准备。成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据单位项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位对项目的决策高度重视，认真规划和制定2023年项目预算执行计划，按计划及时认真实施项目具体工作。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，先立项，再报经费。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后出具总结报告，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作，确保档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

2023年我单位项目产出情况：完成工作人员报酬和社保拨付、年度考核达标、工作按时完成率100%。

（四）项目效益情况。

2023年我单位项目效益情况：有效推进镇区经济和社

会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高镇区居民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是成立组织机构。领导重视，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，负责项目的实施；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。

六、有关建议

加强宣传培训，提升预算绩效管理理念；拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估。

七、其他需要说明的问题

无

二、2023年度项目绩效评价报告