2025年黄颡口镇部门预算公开情况说明

目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

主要职责是：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本镇区的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。、

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

黄颡口镇人民政府部门预算由1个行政单位及4个公益类事业单位组成，由1个行政单位单位及4个公益类事业单位合并编制报表，其中包括：

行政单位1个：

阳新县黄颡口镇人民政府本级

公益一类事业单位4个：

阳新县财政局黄颡口财政所

阳新县黄颡口镇综合执法中心

阳新县黄颡口镇党群服务中心

阳新县黄颡口镇农业农村服务中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为1258.9万元，比上年减少74.8万元,减少5.6%。其中，经费拨款753.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。收入减少原因：1.本单位2025年人员减少导致的人员类资金减少。2.非税收入减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算1258.9万元，比上年减少74.8万元，减少 5.6%。其中：基本支出787.29万元，占总支出的62.14%；项目支出471.61万元,占总支出的37.86%。本年支出构成为：一般公共服务支出支出1079.2万元，占本年支出85.7%，城乡社区支出154.3万元，占本年支出12.3%，农林水支出25.4，占本年支出2%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年减少7.53万元，主要是人员减少导致的人员经费减少；

（2）2025年项目支出比上年减少82.33万元，主要增减原因为：本年非税收入减少，导致项目经费减少。

    3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为74.53万元，与上年相比减少1.29万元，减少1.7%。减少原因主要是：一是人员减少，相应的经费支出减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费32.2万元，电费2万元，差旅费3万元，工会经费6.62万元, 福利费3.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费16.5万元，其他商品和服务支出6.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，减少增加0%。主要是本单位严格控制“三公”经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位遵守乡镇“零”招待，无公务接待支出。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算54万元，比上年度增加32.5万元，增加了144.44%。增加的主要原因：一是规范本单位政府采购流程；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算29.5万元，主要是集中采购复印纸、多功能一体机、台式计算机、视频会议设备等支出。服务类政府采购预算24.5万元，主要是广告宣传服务。 

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积10626平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为10626平方米，其中，办公用房10626平方米。

通用设备：电脑 43 台，打印机复印机 22 台,传真机 1 台，空调 38台。

专用设备：无

文物和陈列品：无

 图书、档案：无

 家具、用具、装具及动植物：家具89.45万元。 

八、重点项目预算绩效情况

1、“人大代表活动费”项目

项目主要内容：用于人大代表活动及参会期间的费用支出。2025年预算安排0.32万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表活动及参会期间的费用支出。

成本指标：项目资金总额=0.32万元。对社会发展的无负面影响。对生态环境无负面影响。

产出指标：人大代表活动费标准=360元/人；县级人大代表数量=9人；人大代表参会率≥90%；按计划完成各项会议议程=100%；人民代表大会会议时间≤7天。

效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表履职效果良好，有效发挥作用。

满意度指标：人大代表满意度≥95%。

2、“黄颡口镇党建政法宣传工作经费”项目

项目主要内容：用于黄颡口镇党建政法宣传工作费用支出。2025年预算安排100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：着落打造一支党组织放心、人民群众满意的高素质党员干部队伍，通过各项活动的展开提升履职能力。

成本指标：项目资金总额100万元。对社会发展的无负面影响。对生态环境无负面影响。

产出指标：开展党建中心工作和主题教育≥12/次；开展专项工作≥1/次；开展宣传工作≥3/次%；按要求落实县级工作要求；项目时间≥1年。

效益指标：促进镇区范围内政治、经济、文化提升；做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作。

满意度指标：群众满意度≥95%。

3、“黄颡口镇基础设施建设资金”项目

项目主要内容：用于黄颡口镇基础设施建设资金费用支出。2025年预算安排60万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。

成本指标：项目资金总额60万元。对社会发展的无负面影响。对生态环境无负面影响。

产出指标：小项目数≥9/个；覆盖村个数≤15/个；资金拨付率＝100%；工程验收合格率=100%；项目时间≥1年。

效益指标：促进镇区范围内政治、经济、文化提升；镇区环境整洁度美化度提升。

满意度指标：群众满意度≥95%。

4、“黄颡口镇机关后勤管理经费”项目

项目主要内容：用于黄颡口镇机关后勤管理经费支出。2025年预算安排125.52万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：推行政府采购，节约财政资金，建设节约型机关，严格管理减少能耗支出，全力保证政府机关运行。

成本指标：项目资金总额125.52万元。对社会发展的无负面影响。对生态环境无负面影响。

产出指标：保障聘用人员工资及时足额发放=12/月；保障聘用人员社保、职业年金、医保按时缴纳=12/月；维修及时率＝100%；卫生环境检查合格率=100%；项目时间≥1年。

效益指标：推动镇区工作效率提升；协调各部门的分工协作。

满意度指标：群众满意度≥95%。

5、“黄颡口镇社会事务工作经费”项目

项目主要内容：用于黄颡口镇社会事务工作经费支出。2025年预算安排80万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：落实各项工作和任务，做好基层治理体系的建设和统筹工作，完成各项指标。

成本指标：项目资金总额80万元。对社会发展的无负面影响。对生态环境无负面影响。

产出指标：招商引资任务完成率≥95%；保重大安全事件发生率＝0%；社会保障工作完成率≥95；惠农惠企政策落实率=100%；项目时间≥1年。

效益指标：城镇就业人口增加；公共服务能力提升。

满意度指标：群众满意度≥95%。

6、“财政事务支出”项目

项目主要内容：保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2025年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：健全乡镇财政专管员制度、乡镇财政资金监管制度；宣传农村集体“三资”管理制度；确保每一笔招投标项目公平、合规；加强农村财会人员培训；实行全镇区财务会计电算化。

成本指标：项目资金总额=30万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：开展绩效评价小项目次数=20次；三资监管涉及村个数=15个；强农惠农政策宣传工作3次/年；上级部门组织工作考核≥90分；项目周期=1年。

效益指标：推动镇区经济社会高质量发展，提升经济发展综合实力；惠民惠农补贴资金＞100万元。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

7、“执法队市场监督工作整顿经费”项目

项目主要内容：提升本镇区城乡管理水平，加强城管队伍规范化、法制化、制度化建设。2025年预算安排75.76万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：通过抓队伍、强管理、树形象，保障执法工作正常运转，有效打击各类违法行为。

成本指标：项目资金总额=75.76万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：拆除违建10起；清理规范流动商贩100起；执法人员培训3次/年；拆违整治工作目标考核≥90分；项目周期=1年。

效益指标：有效促进城市管理优化升级；有效改善城市管理；有效改善生态环境卫生。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2.本单位无国有资本经营预算收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。