2026年阳新县黄颡口镇农业农村服务中心

预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

主要职责是：

1、负责防返贫监测、移民、农业、林业、水利等方面工作。

2、负责推动农村发展，牵头实施乡村振兴、美丽乡村建设工作。

3、负责农业技术推广、农业机械化管理工作。

4、负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。  

5、承担动植物防疫检疫、动物重大疫病、农作物重大病虫害监测与防控等工作。

6、按权限负责农产品质量安全监管公共服务工作和落实农产品质量安全监管有关事项。

7、负责牵头开展乡村振兴示范带建设、乡村绿化美化规划相关工作。

8、发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村（社区）盘活闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。

9、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务。.

二、机构设置情况

阳新县黄颡口镇农业农村服务中心为 阳新县黄颡口镇人民政府部门的二级预算单位，由0个机关直属参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。无内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为70.9万元，比上年增加45.5万元,增加179.13%。 其中，经费拨款55.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入15万元。

收入增加原因：人员增加和项目增加。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算70.9万元，比上年增加45.5万元，增加179.13%。其中：基本支出55.9万元，占总支出的78.84%；项目支出       15万元,占总支出的21.16%。本年支出构成为：农林水支出70.9万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加30.5万元，主要是人员新增2人，相关工资和经费增加；

（2） 2026年项目支出比上年增加15万元，主要增减原因为：增加农业农村中心运转工作资金项目。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，主要增减原因为： 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为3.2万元，与上年相比增加1.6万元，增加100%。增加原因主要是：一是人员新增2人，经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2万元，其他商品和服务支出1.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是：我单位无公务接待任务安排，公务接待费无增减。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划，公务用车购置费无增减；

公务用车运行费0万元，比上年减少0，减少0%， 主要原因是：我单位无公务用车，公务用车运行费无增减。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）任务安排， 因公出国（境）费无增减。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%。减少的主要原因：本单位2026年无政府采购需求。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元，； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

   2026年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

 图书、档案：无

 家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

1.“党群中心运转工作资金”项目

项目主要内容：农业农村中心运转工作资金。2026年预算安排15万元，资金来源为当年其他收入。

年度绩效目标：强化技术服务与政策落地，保障粮食安全促进乡村产业振兴，建设宜居宜业和美乡村。

成本指标：项目资金总额=15万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：农村集体“三资”监管行政村=15个；惠农惠民补贴政策宣传发放行政村15个；推动提升土地流转率≥50%；宅基地巡查审批管理次数=4次；工作完成率=100%；项目周期=1年。

效益指标：推动镇区经济发展，提升居民生活质量。

满意度指标：群众满意度≥95%，基本满意。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2.本单位无国有资本经营预算收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。