目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

1、 在阳新县总体规划框架内，会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后实施。       

2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进，在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。

3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。

4、根据县政府有关规定，本着“谁收益，谁投入”的原则，负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业。

5、根据县政府授权，在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。

6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定，负责制定经济开发区行政管理规范性文件，并组织实施。

7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作，新农村建设等经济工作，计划生育、社会治安综合治理等社会工作。

8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。  

（二）机构设置

从决算构成单位来看，经济开发区管委会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位  0 个，全额拨款事业单位  0 个。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计 6199.7 万元，其中：财政拨款收入 1625.7万元、年末结转和结转4574万元，事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余 4574万元。与2019年度相比，收支总计增加2636.5 万元，增长 74 %，主要原因是2020年度决算报表数据结构有变化，增加年末结转和结余4574万元，实际上本单位今年支出减少，原因是减少了园区建设资金及土地补偿费。    

二、收入决算情况说明

2020年总收入是6199.7万元，其中：财政拨款收入 1625.7万元，占26%；事业收入4574万元，占74 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是1625.7万元，其中：基本支出1022.3万元，占 63%；项目支出603.4万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计6199.7万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加2636.5万元，增长74 %，主要是因为决算报表数据结构有变化，增加年末结转和结余4574万元，实际上本单位今年支出减少，原因是减少了园区建设资金及土地补偿费。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出1625.7 万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1022.3 万元，与2019年相比减少851.1万元，下降45 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类1022.3万元，占本年支出63%

二、公共安全支出类5万元，占本年支出0.3 %

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类 24.6万元，占本年支出 1.5 %

七、卫生健康支出类112.4万元，占本年支出7 %

八、节能环保支出类10万元，占本年支出 0.6 %

九、城乡社区支出类 8.6万元，占本年支出 0.5 %

十、农林水支出类 433.4 万元，占本年支出26.76%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探工业信息等支出类  9.4 万元，占本年支出  0.5 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出1022.3万元，其中：人员经费 767.9  万元，主要包括:基本工资165.7万元、津贴补贴358.6万元、奖金1.5万元、伙食补助费2万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.9万元、职业年金缴费0.7万元、职业基本医疗保险缴费24.4万元、公务员医疗补助缴费13.9万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金50.9万元、医疗费5万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.6万元、生活补助20万元、救济费14.9万元、奖励金60万元、其他对个人和家族的补助2.5万元；公用经费 254.4 万元，主要包括：办公费23.9万元、印刷费11.9万元、咨询费10万元、手续费0万元、水费1.9万元、电费11.6万元、邮电费2.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费14.1万元、租赁费1.9万元、会议费12.4万元、培训费2.8万元、公务接待费3.6万元、专用材料费0万元、劳务费16.1万元、委托业务费3万元、工会经费10.4万元、福利费15.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用32.5万元、税金及附加费用6.5万元、其他商品和服务支出50.8万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 4.5万元，支出决算为4.5 万元，完成预算的100 %；公务接待费预算为  3.6万元，支出决算为 3.6万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 8.1万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费 4.5万元，占 55 %；公务接待费 3.6万元，占 45  %。与2019年相比“三公”经费增长28%。主要是因开展工作需要，受新冠疫情和汛情影响。

1.因公出国（境）费 0 万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。                  。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元，下降 0  %，主要原因是 。

2.公务用车购置及运行维护费 4.5 万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 4.5 万元。2020年，本单位共有 1辆公务车,平均公务用车运行维护费  4.5万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 1万元，增加主要原因： 受新冠疫情和汛情影响，开展工作需要。

3.公务接待费 3.6 万元。2020年，本单位公务接待批次 60个，公务接待人次 409 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 345.4万元，支出决算为 254.4万元，完成预算的 72 %。比2019年增加30 万元，上涨13 %。主要原因是 受2020年新冠肺炎和汛情的影响，增加了日常开支。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆  1辆，一般公务用车    1 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的    0  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。