阳新经济开发区城市管理执法大队2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策；编报全县城管行政执法管理工作中长期规划、年度计划和实施细则，经批准后组织实施。
     2.根据法律法规规定和国务院、省、市政府的决定，负责开发区城市管理行政执法，行使省政府授权、县政府批准的相对集中行政处罚权。
     3.负责开发区城市管理行政执法的组织、协调及督察工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、业务培训和考核工作。
     4.会同有关部门对因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其它设施的审批；负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批；会同有关部门对大型户外广告的设置以及门面招牌、横幅布标的管理和审批工作。
     5.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
     6.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
     7.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权。
     8.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
     9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

预算构成单位来看，阳新经济开发区城市管理执法大队部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1下属单位预算组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，无内设机构。

部门人员构成：本单位人员合计  13  人，其中在职  13  人，离退休 0人；在职人员编制情况：全额财拨编制  12  人、包干（差额）编制   0  人、自筹编制  1  人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.阳新县经济开发区城市管理执法大队单位预算收入393.9万元。2023年预算收入比2022年增加 22.1 万元，增加5.9%，主要原因是工资改革。

2.阳新县经济开发区城市管理执法大队单位预算支出393.9万元。2023年预算支出比2022年增加22.1万元，增加5.9%。主要原因是工资改革。

3.阳新县经济开发区城市管理执法大队 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、事业运行公用经费安排情况说明

2023年事业运行经费预算总额为23.38万元：包括办公费10.4万元、工会经费2.18万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用(车改补贴）0.66万元，同比2022年减少0.84万元，减少3.5%，原因是节约开支。

五、一般公共预算支出“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费一般公共预算总额9万元，我单位公务用车保有辆2辆，与上年持平。分别如下：

1、公务接待费0万元，与上年一致；

2、公务用车购置及运行费9万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费9万元，与上年一致。

3、因公出国出（境）费0万元，与上年一致。

六、政府采购预算情况说明

阳新县经济开发区城市管理执法大队单位按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计50.03万元，包括：货物类1.93万元，工程类0万元，服务类48.1万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产情况

    2022年我单位部门预算中固定资产总额为 14.02 万元。机动车实有数为2辆；通用设备0.42万元。

八、重点项目预算绩效情况

“执法监管”项目2023 年度项目绩效总目标是：保障2022年治违控违拆违，市场整治等执法的实施范围覆盖整个开发区，制度建设加强，责任意识强化，执法人员素质提高，维持开发区执法大队预算外各项工作正常运转。产出指标：执法监管数量指标不少于7个；检查各类经营户数为50次；满意度指标：使用人员满意度≥90%，群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

九、其他需要说明的情况

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。