湖北阳新经济开发区管委会2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、在阳新县总体规划框架内，会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后实施。

2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进，在规定全县内审批辖区内的投资建设项目。

3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。

4、根据县政府有关规定，本着“谁受益，谁投入”的原则，负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业。

5、根据县政府授权，在开发区产业园区内行使封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。

6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定，负责制定经济开发区行政管理规范性文件，并组织实施。

7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作，新农村建设等经济工作，计划生育、社会治安综合治理等社会会工作。

8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新经济开发区管委会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 2个。其中包括：1、阳新县财政局经济开发区财政分局；2、阳新经济开发区城市管理执法大队。

人员构成：部门人员构成：本单位人员合计67人，其中在职 60人，离退休7人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 53人、包干（差额）编制4人、自筹编制3人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为1807.3万元，比上年增加371.8万元，增加25.9%。其中，一般公共预算拨款收入1807.3万元，事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余 0 万元。收入增加原因：（1）人员增加；（2）园区基础建设和项目盘活等支出。

2.预算支出情况：2023 年本年支出1807.3万元，比上年增加371.8万元，增加25.9%。其中：基本支出859.64 万元，占总支出的47.6%；项目支出947.66万元，占总支出的52.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出1807.3万元，占本年支出100%；2023年支出比2022年相比增加371.8 万元。主要原因是：（1）人员增加；（2）园区基础建设和项目盘活等支出；

3.2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为124.5万元，同比2022年增加9.54万元，增加8.3%，原因是增人增资。其中：包括办公费49.53万元、劳务费1万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 1.8 万元、会议费 0.7 万元、培训费1.96 万元、工会经费10.67 万元、福利费6.5万元、公务用车运行维护费23.5万元、其他交通费用(车改补贴） 22.66万元、其他商品和服务支出6.18万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额23.5万元，我单位公务用车保有辆5辆，比2022年“三公”经费增长4.4 %，原因是财政补助费用增加。分别如下：

1、公务接待费0万元，与上年一致；

2、公务用车购置及运行费23.5万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费23.5万元，比2022年“三公”经费增长4.4%，原因是财政补助费用增加。

3、因公出国出（境）费0万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算84.03万元，其中：货物类政府采购预算21.93万元，主要是集中采购计算机设备、空调等支出；服务类政府采购预算62.1万元，主要是会计审计、法律咨询、等委托第三方机构服务。

七、国有资产占用情况

2023年我单位国有资产总额为291.82万元。车辆保有数为5辆；通用设备84.8 万元，其中：电脑 65台，打印机复印机21台,相机1台，保险柜4个，传真机 1台，彩电 5 台，空调 63 台，监控设备1套，图书柜1组，热水器2台；家具用具68.16万元，其中：真皮沙发10套，办公桌椅80套，会议桌椅5组；专用设备8.19万元，其中：健身器材1组，监控设备1组，烟雾报警器1组，海康威视1组，风力灭火机1组。

八、重点项目预算绩效情况

1.“乡镇事务发展”主要内容是保障机关的日常运转及维持乡镇政府部门预算外的各项工作。2023年预算安排636万元，保障园区内各项活动正常开展；时效指标为1年；满意度指标≥90%；社会效益指标：对社会发展有无负面影响； 生态环境成本指标：无不良影响；

2.“执法监管”项目2023 年度项目绩效总目标是：保障2022年治违控违拆违，市场整治等执法的实施范围覆盖整个开发区，制度建设加强，责任意识强化，执法人员素质提高，维持开发区执法大队预算外各项工作正常运转。产出指标：执法监管数量指标不少于7个；检查各类经营户数为50次；满意度指标：使用人员满意度≥90%，群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

3.经济开发区财政分局“基层财政工作经费”项目主要保障财政所各项事业有序推进，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。2023 年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。经济开发区财政分局2023 年度该项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政各项工作正常有序开展。产出指标：全年完成各项业务工作不少于七次；政务公开及惠农惠民政策宣传不少于两次；保证三资监管工作的运行；满意度指标：群众满意度≥95%；效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2023 年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善开发区政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进预算编制工作合法、合规；提高我单位预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；健全制度，加强培训，推进我单位行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

九、其他需要说明的情况

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

湖北阳新经济开发区管委会2023年预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、在阳新县总体规划框架内，会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后实施。

2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进，在规定全县内审批辖区内的投资建设项目。

3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。

4、根据县政府有关规定，本着“谁受益，谁投入”的原则，负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业。

5、根据县政府授权，在开发区产业园区内行使封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。

6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定，负责制定经济开发区行政管理规范性文件，并组织实施。

7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作，新农村建设等经济工作，计划生育、社会治安综合治理等社会会工作。

8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新经济开发区管委会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 2 个。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。

人员构成：部门人员构成：本单位人员合计47人，其中在职 43人，离退休4人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 37人、包干（差额）编制4人、自筹编制2人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为1314.1万元，比上年增加353.5万元，增加36.8%。其中，一般公共预算拨款收入1314.1万元，事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余 0 万元。收入增加原因：（1）人员增加；（2）园区基础建设和项目盘活等支出；

2.预算支出情况：2023 年本年支出1314.1万元，比上年增加353.5万元，增加36.8%。其中：基本支出613.52 万元，占总支出的46.69%；项目支出700.58万元，占总支出的53.31%。本年支出构成为：一般公共服务支出1314.1万元，占本年支出100%；2023年支出比2022年相比增加353.5 万元。主要原因是：（1）人员增加；（2）园区基础建设和项目盘活等支出。

3.2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为90.96万元，同比2022年增加12.81万元，增加16.4%，原因是人员增加。其中：包括办公费34.33万元、会议费 0.7 万元、培训费1.96 万元、工会经费7.81 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费14.5 万元、其他交通费用(车改补贴） 21.34 万元、其他商品和服务支出6.13万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额14.5万元，我单位公务用车保有辆3辆，比2022年“三公”经费增长7.4 %，原因是财政补助费用增加。分别如下：

1、公务接待费0万元，与上年一致。

2、公务用车购置及运行费14.5万元，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费14.5万元，增长7.4 %，主要原因是财政补助费用增加。

3、因公出国出（境）费0万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算30.8万元，比上年度增加 105.33%，其中：货物类政府采购预算16.8万元，主要是集中采购计算机设备、空调等支出；服务类政府采购预算14万元，主要是会计审计、法律咨询、等委托第三方机构服务。

七、国有资产占用情况

    2023年我单位国有资产总额为191.06万元。车辆保有数为3辆；通用设备68.4 万元，其中：电脑 50台，打印机复印机 13 台,相机1台，保险柜4个，传真机 1台，彩电 4 台，空调 48 台，监控设备1套，图书柜1组，热水器2台；家具用具63.74万元，其中：真皮沙发10套，办公桌椅51套，会议桌椅3组；专用设备8.19万元，其中：健身器材1组，监控设备1组，烟雾报警器1组，海康威视1组，风力灭火机1组。

八、重点项目预算绩效情况

“乡镇事务发展”主要内容是保障机关的日常运转及维持乡镇政府部门预算外的各项工作。2023年预算安排636万元，保障园区内各项活动正常开展；时效指标为1年；满意度指标≥90%；社会效益指标：对社会发展有无负面影响； 生态环境成本指标：无不良影响；

2023 年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善开发区政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进预算编制工作合法、合规；提高我单位预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；健全制度，加强培训，推进我单位行政财务管理工作制度化、规范化；进一步健全资产管理制度体系，创新资产管理工作机制，加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。 　　

九、其他需要说明的情况

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。