| 名称 | 阳新县财政局经济开发区财政分局2023年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-82203 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 经济开发区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 阳新经济开发区 | |
阳新县财政局经济开发区财政分局2023年部门决算
目 录
第一部分:阳新县财政局经济开发区财政分局部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 阳新县财政局经济开发区财政分局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：阳新县财政局经济开发区财政分局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支付、转移支付支出情况说明
第四部分：其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分
阳新县财政局经济开发区财政分局部门概况
（一）部门职责
（1）、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
（2）、负责村级“一事一议”财政奖补工作;
（3）、负责乡镇非税收入的管理;
（4）、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
（5）、负责乡镇财政专项资金的管理;
（6）、协助乡村两级清收债权、化解债务;
（7）、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
（8）、负责对农民负担进行监督管理;
（9）、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
（10）、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。
（二）机构设置
从预算构成单位来看，阳新县财政局经济开发区财政分局决算由单位本级决算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。
阳新县财政局经济开发区财政分局机构及编制情况：阳新县财政局经济开发区财政分局为全额财拨事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。
人员情况：2023年末人员合计8人，其中在职在编5人，退休职工3人。
内部机构设置情况：内设办公室、农村财政股、产业发展股。
第二部分
阳新县财政局经济开发区财政分局2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,399,739.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,382,047.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17,692.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,399,739.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,399,739.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,399,739.92 | 总计 | 62 | 2,399,739.92 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,399,739.92 | 2,399,739.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,382,047.00 | 2,382,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 2,382,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,382,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,399,739.92 | 1,099,911.92 | 1,299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,082,219.00 | 299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,399,739.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,382,047.00 | 2,382,047.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,399,739.92 | 本年支出合计 | 59 | 2,399,739.92 | 2,399,739.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,399,739.92 | 总计 | 64 | 2,399,739.92 | 2,399,739.92 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,399,739.92 | 1,099,911.92 | 1,299,828.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,082,219.00 | 299,828.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,692.92 | 17,692.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 978,658.92 | 302 | 商品和服务支出 | 102,752.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 186,372.00 | 30201 | 办公费 | 47,960.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28,956.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 575,063.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,465.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8,629.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23,958.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14,599.00 | 30209 | 物业管理费 | 18,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,051.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54,339.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18,226.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,501.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9,063.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9,438.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,712.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6,830.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,600.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,650.00 | ||||||
人员经费合计 | 997,159.92 | 公用经费合计 | 102,752.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注：我单位无此项内容，此表无数据 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，此表无数据 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：湖北阳新经济开发区财政分局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附注：我单位无此项内容，此表无数据 | |||||||||||
第三部分
阳新县财政局经济开发区财政分局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为239.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加124.3万元，增加107.46%，主要原因是办公楼建设费用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计239.97万元，与2022年度相比，收入合计增加124.3万元，增加107.46%。其中：财政拨款收入239.97万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计239.97万元，与2022年度相比，支出合计增加124.3万元，增加107.46%。其中：基本支出115.67万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为239.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.3万元，增加107.46%，主要原因是办公楼建设费用。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入239.97万元，比2022年度决算数增加124.3万元，增加107.46%，主要原因是办公楼建设费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.3万元，增加107.46%，主要原因是办公楼建设费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.97万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出238.2万元，占99.26%。主要是用于办公楼建设、单位工作人员经费和办公经费。
2.社会保障和就业（类）支出1.77万元，占0.74%。主要是用于社会保障缴费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.97万元，支出决算为239.97万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）年初预算为138.2万元，支出决算为138.2万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.99万元，其中：
人员经费99.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费10.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，主要原因是单位无因公出国(境)费支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是单位无公务用车购置费支出。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 元。主要原因是单位无公务用车运行费。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：
外宾接待支出 0 万元0。2022年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年末固定资产原值65.62万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十四、专项支付、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）；
2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）；
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
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