目录

 第一部分:阳新县经济开发区城市管理执法大队部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 阳新县经济开发区城市管理执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：阳新县经济开发区城市管理执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支付、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况 

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分

阳新县经济开发区城市管理执法大队部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策；编报全县城管行政执法管理工作中长期规划、年度计划和实施细则，经批准后组织实施。

    2.根据法律法规规定和国务院、省、市政府的决定，负责开发区城市管理行政执法，行使省政府授权、县政府批准的相对集中行政处罚权。

    3.负责开发区城市管理行政执法的组织、协调及督察工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、业务培训和考核工作。

    4.会同有关部门对因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其它设施的审批；负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批；会同有关部门对大型户外广告的设置以及门面招牌、横幅布标的管理和审批工作。

    5.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

    6.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    7.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权。

    8.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

    9.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算构成单位来看，阳新经济开发区城市管理执法大队决算由单位本级决算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。

阳新经济开发区城市管理执法大队机构及编制情况：阳新经济开发区城市管理执法大队为差额财拨事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。

人员情况：2023年末人员合计14人，其中在职在编14人，全额财拨编制13人、包干（差额）编制0  人、自筹编制1人。

第二部分

阳新县经济开发区城市管理执法大队2023年度部门决算表

第三部分

阳新县经济开发区城市管理执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为277.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.67万元，增长29.18%，主要原因是协调服务以及拆违费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计277.45万元，与2022年度相比，收入合计增加62.67万元，增长29.18%。其中：财政拨款收入277.45万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计277.45万元，与2022年度相比，支出合计增加62.67万元，增长29.18%。其中：基本支出196.68万元，占本年支出70.89%；项目支出80.77万元，占本年支出29.11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为277.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.67万元，增长29.18%。主要原因是协调服务以及拆违费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入277.45万元，比2022年度决算数增加62.67万元，增长29.18%。主要原因是协调服务以及拆违费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.67万元，增长29.18%。主要原因是协调服务以及拆违费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）277.45万元，占100%。主要是用于执法队员工工资福利支出以及执法大队日常开支及各类服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.45万元，支出决算为277.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为277.45万元，支出决算为277.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.68万元，其中：

人员经费151.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，主要原因是单位无因公出国(境)费支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是单位无公务用车购置费支出。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 元。主要原因是单位无公务用车运行费。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元0。2023年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出情况

本部门 2023年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出 1.76万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年末固定资产16.26万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、专项支付、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

2.城乡社区支出支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无