目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

（1）负责组织和管理开发区财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区单位预算执行，编制财政决算;

（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作;

（3）负责开发区非税收入的管理;

（4）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

（5）负责开发区财政专项资金的管理;

（6）协助乡村两级清收债权、化解债务;

（7）负责对开发区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保开发区国有资产安全和保值增值;

（8）负责对农民负担进行监督管理;

（9）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督开发区范围内各单位的财务活动;

（10）认真完成上级主管部门和开发区交办的其它事项。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，经济开发区财政分局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个,部门内设办公室、农村财政股、企业发展股。

部门人员构成：本单位人员合计12人，其中在职8人，离退休4人；在职人员编制情况：全额财拨编制8人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为163.1万元，比上年增加36.4万元,增加28.73%。 其中，经费拨款163.1万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：本单位本年度人员增加。

2. 预算支出情况：2026年本年支出预算163.1万元，比上年增加36.4万元，增加28.73.%。其中：基本支出133.1万元，占总支出的81.61%；项目支出30万元,占总支出的18.39%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加36.4万元，主要是本单位人员增加；（2） 2026年项目支出与上年一致。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为14.7万元，与上年相比增加2.62万元，增加20.79%。增加原因主要是：一是人员增加，经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3.6万元，物业管理费2.4万元，劳务费3.2万元， 工会经费1.5万元,其他商品和服务支出4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算一致，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年一致。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年一致。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算1万元，比上年度减少0.5万元，减33.33%。减少的主要原因：办公设备采购减少，厉行节约。

其中：货物类政府采购预算1万元，；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年我单位国有资产总额为617.70万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），固定资产价值599.94万元：通用设备100件，家具用具及装具294件；无形资产价值17.76万元；现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

“基层财政工作经费”项目

项目主要内容：保障经济开发区财政各项工作业务正常有序开展。

2026年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政分局的正常运转。年度开展各项业务培训会议≧5次，开展各项惠农惠民政策宣传≧5次，开发区村（社区）组报账完成率+100%；有效促进开发区经济健康发展，有效保障社会经济和谐；工作完成时效为1年，集中使用办公经费节约成本，有效提高办公效率，服务群众能力显著提高，群众满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．“一般公共预算三公经费”表为空，本单位无三公经费收支情况，因此相关表格为空；

2．“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

3. “政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。