目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县荆头山管理区部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位  1  个，参照公务员管理事业单位  0  个，全额拨款事业单位  0  个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 13人，其中在职 10  人，离退休  3 人；在职人员编制情况：全额财拨编制  10  人、包干（差额）编制  0  人、自筹编制0    人。

二、部门2021年部门预算表

阳新县阳新县荆头山管理区 2021年部门预算表　　

表一  阳新县阳新县荆头山管理区  2021年收支预算总表

表二  阳新县荆头山管理区 2021年收入预算总表

表三   阳新县荆头山管理区2021年支出预算总表

表四  阳新县阳新县荆头山管理区  2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县荆头山管理区 2021年一般公共预算支出表

表六  阳新县荆头山管理区 2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县荆头山管理区2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县 阳新县荆头山管理区 2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总预算总收入是  113.8794   万元，阳新县荆头山管理区2021年度本级预算总收入113.8794   万元。其中：财政拨款收入113.8794 万元、事业收入   0  万元、经营收入  0   万元、其他收入0  万元，用事业基金弥补收支差额   0  万元，上年度结转结余   0  万元。比2020年增加  6.0519  万元。主要原因是增加车补  。

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总预算总支出是  113.8794   万元，本级预算总支出   113.8794   万元。其中：基本支出  113.8794    万元、项目支出 0    万元、年末结转和结余   0  万元。比2020年增加  6.0519  万元。主要原因是增加车补  。

（二）收入预算情况说明

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总总收入是  113.8794   万元，本年本级收入合计 113.8794   万元，其中：财政拨款收入83.2163  万元，占 73.1 %；事业收入  0   万元，占   0  %；经营收入  0   万元，占   0  %；其他收入  30.6631万元，占26.9 %。

（三）支出预算情况说明

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总预算总支出是113.8794      万元，本年本级支出合计   113.8794    万元，其中：基本支出 113.8794    万元，占   100  %；项目支出  0   万元，占 0    %；经营支出0     万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入113.8794    万元，阳新县荆头山管理区本级财政拨款收入107.8275万元，比2020年相比增加6.0519万元，主要原因是增加车改补贴；财政拨款支出总预算113.8794   万元，比2020年相比增加  6.0519万元。主要原因是增加车改补贴  。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县荆头山管理区2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出  113.8794   万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出113.8794     万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  113.8794 万元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出类  0   万元，占本年支出   0  %

三、教育支出类   0  万元，占本年支出  0   %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出   0  %

五、文化体育与传媒支出类  0   万元，占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类   0  万元，占本年支出   0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出  0   %

八、节能环保支出类   0  万元，占本年支出  0    %

九、城乡社区事务支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类   0  万元，占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类    0 万元，占本年支出  0   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 113.8794  万元，其中人员经费  106.2387 万元， 包括 基本工资  37.9166 万元、津贴补贴  35.4521万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费   11.6686  万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费5.8152万元、公务员医疗补助缴费6.1485万元、其他社会保障缴费1.0785万元、住房公积金 8.0118   万元、其他工资福利支出   0  万元、   离休费   0  万元、退休费   0  万元、抚恤金   0  万元、生活补助（遗嘱补助）  0   万元、救济费     万元、 助学金   0  万元，其他对个人和家庭的补助 0.135    万元；  公用经费 7.6407 万元：包括办公费 3万元、印刷费     0万元、咨询费   0  万元、手续费    0 万元、水费  0   万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费   1.0653  万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费   0  万元、租赁费     万元、会议费 0.2    万元、培训费  0.6208   万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0    万元、委托业务费   0  万元、工会经费  1.7199  万元、福利费  1.0347   万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用   0  万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出   0  万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出   0  万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费   0  万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费  万元，比2019年“三公”经费减少（增长）    0 %。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数  0   辆，国内公务接待批次  0      次，国内公务接待人数0     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为   0  万元，其中：货物类  0  万元、服务类  0  万元、工程类  0  万元、  0  类   0 万元。

(九)国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为1823万元。房屋建筑面积为 2796 平方米，其中：办公用房 2796平方米，专用房屋 0平方米；土地面积为 0平方米；机动车实有数为0 辆，价值 0万元，其中：小轿车0 辆，大中型车辆  0辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0  万元。

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县荆头山管理区服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县荆头山管理区用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县荆头山管理区厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县荆头山管理区用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县荆头山管理区用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县荆头山管理区用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。