2022年阳新县荆头山管理区部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。预算管理，编制并执行乡镇单位预算，编制乡镇单位决算，并依法进行预决算公开；惠农政策落实，落实国家涉农补贴补助政策与资金发放；承担农场（管理区）财政财务管理；负责财政性资金监督管理、财政与编制政务公开管理、国有资产和债权债务管理、财经政策执行与宣传、农村经营管理与农民负担监管、村级财务会计委托代理，代理乡镇辖区内的村级财务活动；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县荆头山管理区部门预算由本级单位和纳入预算汇编范围的 1个二级单位组成。部门包括参公事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：

1.阳新县荆头山管理区本级

2.阳新县财政局荆头山财政所

阳新县荆头山管理区本级设3个内设机构，即党政综合办公室（含便民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室；设立农场（管理区）人民武装部；本单位人员合计20人，其中在职9人，离退休11人；在职人员编制情况：全额财拨编制9人。阳新县财政局荆头山财政所内设有三资监管中心、产权交易中心；本单位人员合计8人，其中在职全额财拨编制6人，离退休2人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.部门预算收入情况：2022年本年收入预计为230.40万元，比上年增加15.18万元，增加2.02%。其中，经费拨款230.40万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入减少原因：收入增加原因：非税收入计划增加。

2.部门预算支出情况：2022年本年支出230.40万元，比上年增加15.18万元，增加2.02%。其中：基本支出180.56万元，占总支出的78.37%；项目支出49.84万元，占总支出的21.63%。本年支出构成为：一般公共服务支出230.40万元，占本年支出100%；支出增加原因：非税收入计划增加。

3.本部门2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为27.02万元，与上年相比增加6.03万元，增加28.71%。增加原因主要是：一是预算编制口径调整，人均经费标准上涨，车改补贴变更为其他交通费，新增公用经费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费4万元，印刷费2.5万元，水费1.7万元，电费4.5万元，差旅费0.6万元，维修(护)费0.5万元，工会经费2.25万元，福利费1.42万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费4.86万元，其他商品和服务支出0.2万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增加100%，主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算 4.5 万元。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本部门无公务接待费支出；

2.公务用车购置费 0 万元，无增减情况；

3.公务用车运行费4.5万元，比上年增加4.5万元，增加100%，主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算；

4.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是因为本部门无因公出国（境）支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年本部门编制政府采购预算0万元，与上年持平，主要原因是：本部门无政府采购预算安排。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

七、国有资产占用情况

本年度我部门固定资产总额为1651.40万元，占有房屋面积4951平方米，其中：房屋及构筑物1312.39万元，通用设备244.72万元，专用设备77.87万元，家具、用具、装具16.42万元，现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动费项目”主要内容是听取和审议阳新县人民政府工作报告，完成本年人大代表选举以及人大代表培训等相关活动支出。2022年预算安排0.14万元，其中，0.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训及选举等活动。

产出指标：人大会议1次；人大选举活动1次；项目总费用0.14万元；完成时间1年。

效益指标：加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显提升；加强对管理区各部门的监督；密切干部与群众的关系；不断改善镇区环境，提高人民的生活质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“办公楼维修项目”主要内容是用于办公楼的维修项目支出。2022年预算8万元，其中，8万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：保证正常办公的各项硬件条件，满足日常工作需要。　　

产出指标：办公楼维修次数≧1次；工程竣工率达100%；项目总成本≦8万元；项目完成时效1年；

效益指标：道路提升通行车辆标准≧90%；办公提升率≧10%；工程竣工率达100%；

满意度指标：人民群众满意度≧90%。

3.“办公电脑耗材及网络维护项目”主要内容是荆头山管理区信息化网络办公环境运行及维护的日常费用，2022年预算安排5万元，其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，网络线路稳定，无故障，网络信息安全。

产出指标：网络维护及杀毒软件更新次数≧5次；运维故障解决率100%；项目总成本≦5万元。

效益指标：网络安全保障及信息系统运行状况达到100%。

满意度指标：服务满意度100%。

4.“疫情防控经费项目”主要内容是保障人民群众生命健康和公共安全，提高抗疫一线人员积极性，2022年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障人民群众生命健康和公共安全，提高抗疫一线人员积极性的效果。

产出指标：购买防疫物资次数≧12批次；补贴一线防疫人员数≧100人次；防疫物质合格率100%；项目成本≦6万元。

效益指标：明显提高抗疫一线人员积极性，培育管理区内农业成长规模上升明显。

满意度指标：群众满意度≧95%。

5.“信访维稳费用项目”主要内容是用于管理区开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。2022年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。

产出指标：回复群众上访案件时间≧24小时，开展文明上访宣传讲座次数≧2次，创建“四无”村个数≧3个；项目成本≦6万元。

效益指标：全力维护群众合法权益，让管理区群众及时就地反映问题，解决问题；社会和谐稳定率100%。

满意度指标：信访人满意度≧90%。

6.“基层财政工作经费项目”主要内容是保障基层财政所预算外各项业务工作的开展，2022年预算安排 24.70万元，其中，24.70万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障财政所各项工作业务正常有序开展。产出指标：完成各项业务10次；政务公开及惠农政策宣传2次；档案整理1次；三资监管业务培训1次；三资监管考核达标；档案管理保持省优；产权交易提升质量管理；完成时间1年。

效益指标：促进村级集体经济发展，促进镇区财政事务有序进行。

满意度指标：群众对办理业务人员满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本部门无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

2. 政府采购情况为空，主要是因为本部门无政府采购预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年阳新县荆头山管理区本级单位预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

机构设置情况从单位构成看，本级部门预算包括：本级部门预算单位1个，单位直属事业二级单位0个等预算。内设机构3个：党政综合办公室（含便民服务中心）、经济发展办公室、社会事务办公室；设立农场（管理区）人民武装部。本单位人员合计20人，其中在职9人，离退休11人；在职人员编制情况：全额财拨编制9人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为137.70万元，比上年增加23.82万元，增加20.92%。其中，经费拨款137.70万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入增加原因：非税收入计划增加。

2.预算支出情况：2022年本年支出137.70万元，比上年增加23.82万元，增加20.92%。其中：基本支出112.56万元，占总支出的81.74%；项目支出25.14万元，占总支出的18.26%。本年支出构成为：一般公共服务支出137.70万元，占本年支出100%。支出增加原因：非税收入计划增加。

3.本单位2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为20.73万元，与上年相比增加20.73万元，增加100%。增加原因主要是：一是预算编制口径调整，人均经费标准上涨，车改补贴变更为其他交通费，新增公用经费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费3万元，维修(护)费0.5万元，工会经费1.35万元，福利费0.85万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费4.86万元，其他商品和服务支出0.17万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增加100%，主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算4.5万元。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；

2.公务用车购置费0万元，无增减情况；

3.公务用车运行费4.5万元，比上年增加4.5万元，增加 100%，主要原因是本年度新增公务用车运行维护费预算；

4.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是因为本单位无因公出国（境）支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年本单位编制政府采购预算0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无政府采购预算安排。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

七、国有资产占用情况

本年度我单位固定资产总额为1592.89万元，占有房屋面积4830平方米，其中：房屋及构筑物1312.39万元，通用设备198.83万元，专用设备76.34万元，家具、用具、装具5.33万元，现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动费项目”主要内容是听取和审议阳新县人民政府工作报告，完成本年人大代表选举以及人大代表培训等相关活动支出。2022年预算安排0.14万元，其中，0.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训及选举等活动。

产出指标：人大会议1次；人大选举活动1次；项目总费用0.14万元；完成时间1年。

效益指标：加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显提升；加强对管理区各部门的监督；密切干部与群众的关系；不断改善镇区环境，提高人民的生活质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“办公楼维修项目”主要内容是用于办公楼的维修项目支出。2022年预算8万元，其中，8万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：保证正常办公的各项硬件条件，满足日常工作需要。　　

产出指标：办公楼维修次数≧1次；工程竣工率达100%；项目总成本≦8万元；项目完成时效1年；

效益指标：道路提升通行车辆标准≧90%；办公提升率≧10%；工程竣工率达100%；

满意度指标：人民群众满意度≧90%。

3.“办公电脑耗材及网络维护项目”主要内容是荆头山管理区信息化网络办公环境运行及维护的日常费用，2022年预算安排5万元，其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，网络线路稳定，无故障，网络信息安全。

产出指标：网络维护及杀毒软件更新次数≧5次；运维故障解决率100%；项目总成本≦5万元。

效益指标：网络安全保障及信息系统运行状况达到100%。

满意度指标：服务满意度100%。

4.“疫情防控经费项目”主要内容是保障人民群众生命健康和公共安全，提高抗疫一线人员积极性，2022年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障人民群众生命健康和公共安全，提高抗疫一线人员积极性的效果。

产出指标：购买防疫物资次数≧12批次；补贴一线防疫人员数≧100人次；防疫物质合格率100%；项目成本≦6万元。

效益指标：明显提高抗疫一线人员积极性，培育管理区内农业成长规模上升明显。

满意度指标：群众满意度≧95%。

5.“信访维稳费用项目”主要内容是用于管理区开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。2022年预算安排6万元，其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效总目标是：提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。

产出指标：回复群众上访案件时间≧24小时，开展文明上访宣传讲座次数≧2次，创建“四无”村个数≧3个；项目成本≦6万元。

效益指标：全力维护群众合法权益，让管理区群众及时就地反映问题，解决问题；社会和谐稳定率100%。

满意度指标：信访人满意度≧90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

2.政府采购情况为空，主要是因为本单位无政府采购预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。