三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为247.2万元，比上年增加25.5万元,增加11.5%。 其中，经费拨款247.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）原因：人员正常晋升增资相应的支出增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算247.2万元，比上年增加25.5万元，增加11.5%。其中：基本支出247.02万元，占总支出的99.92%；项目支出0.14万元,占总支出的0.08 %。本年支出构成为：一般公共服务支出247.2万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加25.5万元，主要增长原因是人员正常晋升增资相应的支出增加；

（2） 2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为： 无增减变化。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为28.1万元，与上年相比增加3.09万元，增加12.4%。增加（减少）原因主要是：一是人员增加，人均经费标准上涨  ；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费4万元，印刷费0.5万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费 0万元，培训费2万元，公务接待费4.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元, 工会经费2.33万元, 福利费1.29万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费7.92万元，其他商品和服务支出 0.15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是预算编制口径调整，严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是本单位无公务接待费支出；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划； 

公务用车运行费4.5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算0.5万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加（减少）的主要原因：印刷费等政府采购预算支出。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算0.5万元，主要是印刷费支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积5320平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

“人大代表活动费项目”主要内容是听取和审议阳新县人民政府工作报告，完成本年人大代表培训等相关活动支出。2023年预算安排0.14万元，其中，0.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训等活动。

产出指标：人大会议1次；人大活动1次；项目总费用0.14万元；完成时间1年。

效益指标：加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显提升；加强对管理区各部门的监督；密切干部与群众的关系；不断改善镇区环境，提高人民的生活质量。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。